目 录
第一部分西藏昌都市妇女联合会部门（单位）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 5年部门预算表
第三部分 5年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分 西藏昌都市妇女联合会概况
一、主要职能
西藏昌都市妇女联合会（简称昌都市妇联）是中共昌都市委领导下的全市各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。昌都市妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：
1.围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国青年联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
2.调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。
3.指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。
5.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。
6.承担市政府妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《西藏自治区妇女发展规划》和《西藏自治区儿童少年发展规划》，制定并实施《昌都市妇女发展规划》和《昌都市儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。
二、部门（单位）机构设置情况
昌都市妇联机关内设3个机构，分别为:办公室、妇女发展和宣传科、权益和家庭儿童工作科。
事业单位1个，昌都市妇女儿童服务中心。
单位编制人数：15人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数5人，机关工作人1人。
单位实有人数：31人。其中：在职人员14人（行政编9人，事业编制制4人，机关工人1人），退休17人。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为西藏昌都市妇女联合会部门预算。2025年部门预算汇编为独立核算单位1户，预算管理级次为1级预算单位，执行行政单位会计制度，没有纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2025年度部门预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算904.37万元，比上年增加13.5万元，增长1.49%，主要原因是：根据单位工作实际需求本年项目经费增加5.68万元、人员经费增加了6.8万元、公用经费增加了1.03万元；支出预算904.37万元，比上年增加13.5万元，增长1.49，主要原因是：本年项目经费支出增加5.68万元、人员经费驻村增加了6.8万元、公用经费支出增加1.03万元。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.4万元，比上年减少2.5万元，下降15.72%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费13.1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费13.1万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降14.76%，主要原因是：2024年公务车运行油料费基本报销完成，因工作实际情况需要还有部分油料费及洗车费未报销；公务接待费0.3万元，比上年减少0元，下降0%，主要原因是：公务接待根据实际接待工作情况（工作组人数及批次）及现有经费情况开展公务接待费工作。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，后期按照部门需求再做申请。公务用车购置0辆（我会车辆编制3辆，实有在编2辆），国内公务接待预计6批次20人次。
三、机关运行经费安排情况
2025年，本部门机关运行经费安排63.03万元，比上年增加1.03万元，增加1.66%，主要原因是：主要是按照人员经费的比例自动生成。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月24日，本部门固定资产构成情况为：房屋153.7平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备2台（套），主要为公务用车。单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目10个，资金343.27万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
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重点项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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妇女发展工作经费 |
183.35 |
聚焦妇女群众急难愁盼问题，延伸工作手臂，巩固和拓展广大妇女群众的致富增收渠道，奋力推动昌都妇女事业高质量发展。 |
我单位2025年度没有使用政府性基金安排的支出及政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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