目 录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分⠂6年部门预算表

第三部分⠂6年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

中共昌都市委员会社会工作部是市委工作机关，统一领导市信访局，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全市性行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检，指导社会工作人才队伍建设。

二、单位机构设置情况

1.机构情况

市委社会工作部下设内设机构5个（含1个事业科室）。

2.人员情况

市委社会工作部2026年共有编制数19名（行政编制14名，事业编制5名），实有人员18名（行政13名，事业单位3名，机关工人2名）。

3.车辆情况

车辆编制3辆，实有2辆。。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中共昌都市委员会社会工作部部门预算。

第二部分2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年我部收入预算1138.47万元，比上年增加84.93万元，增长8.06%，主要原因是：我部为2024年机构改革新成立单位，编制2025年部门预算时，我单位实有人数仅12人，编制2026年部门预算时，我单位实有人数增加至18人，人员增加6人，故导致经费增加。

支出预算1138.47万元，比上年增加84.93万元，增长8.06%，主要原因是：我部为2024年机构改革新成立单位，编制2025年部门预算时，我单位实有人数仅12人，编制2026年部门预算时，我单位实有人数增加至18人，人员增加6人，故导致经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年我部财政拨款安排“三公”经费18.94万元，比上年增加5.94万元，增加45.69%，主要原因是：编制2025年部门预算时，我单位实有人数仅12人，编制2026年部门预算时，我单位实有人数增加至18人，人员增加6人，故导致经费增加。其中：公务用车运行维护费18.14万元，比上年增加6.14万元，增加51.17%，主要原因是：我部为2024年机构改革新成立单位，编制2025年部门预算时，我单位实有人数仅12人，编制2026年部门预算时，我单位实有人数增加至18人，人员增加6人，故导致经费增加。公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20.00%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部机关运行经费安排83.08万元，比上年增加18.38万元，增加28.41%，主要原因是：编制2025年部门预算时，我单位实有人数仅12人，编制2026年部门预算时，我单位实有人数增加至18人，人员增加6人，故导致经费增加。

四、政府采购情况

2026年我部无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月11日，本部门固定资产构成情况为：房屋531.34平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备2辆（系我部公务用车）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目8个（含机动经费），资金386.34万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。七、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

2-1.2026年部门预算信息公开总表