目  录

第一部分昌都市审计局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市审计局2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市审计局2017年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市审计局概况

一、主要职能

• 单位情况

（一）单位主要职能。

负责全市的审计工作，研究拟定全市审计事业发展规划和战略目标，确定工作，组织行业和专项资金审计；组织实施对内部审计的指导、监督和对社会审计的监督；负责对市本级财政预算执行和各县财政预算执行、决算及其他财政收支情况进行审计监督；负责对全市机关事业单位财务收支情况进行审计监督、评价；负责对国有及国有控股企业资产、负债、损益情况和国有资产保值增值情况进行审计监督；接受市委、市政府和上级业务主管部门授权和委托，对国有金融、保险、证劵驻昌市、县分支机构的资产、负债、损益等情况进行审计。

二、昌都市审计局预算单位构成

2017年纳入预算管理的单位只有本单位，没有下属单位

单位编制人数：57人,其中行政编制人数44人，事业参公编制人数13人。单位实有人数44人，其中：在职人员：39人，退休5人。

第二部分

昌都市审计局2017年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市审计局2017年度

预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市审计局2017年预算经费为1117.90万元， 2017年收支总预算1117.90万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出方面都有所增加；对个人和家庭补助支出方面减少（减少原因为：从2017年1月开始退休人员工资转为养老局发放）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年财政拨款预算用于以下几方面：基本支出1038.05万元，占全年总支出的92.86%；项目支出79.85万元，占全年总支出7.14%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2017年财政拨款预算1117.90万元，具体情况安排如下：

行政运行支出821.77万元，占总预算的73.51%，其中：工资福利支出532.04万元、商品服务支出163.22万元、对个人和家庭的补助支出126.52万元；

审计业务和其他审计事务支出79.85万元，占总预算的7.14%，其中行政事业性项目79.85万元；

用一般公共预算补充基金支出215.17万元，占总预算的19.25%，其中社会保障缴费支出215.17万元；

归口管理的行政单位离退休1.1万元，占总预算0.1%。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年财政拨款预算基本支出1038.05万元，其中工资福利支出747.21万元；商品和服务支出163.22万元；对个人和家庭补助支出127.62万元。

四、其他支出

2017年财政拨款其他支出79.85万元（审计业务专项经费68万元、审计专项培训经费11.85万元）。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度收支总预算1117.90万元。

六、2017年度收入预算情况说明

昌都市审计局2017年收入总预算1117.90万元。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年度支出总预算1117.90万元。

八、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算49.79万元。其中：公务接待费5.83万元，公务用车运行维护费43.95万元上年预算数为124.67万元，较上年度减少74.88万元，减少60.06%，减少原因为我局2016年度有公务车辆购置预算经费,2017年预算中无公务车辆购置预算。2017年我单位严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出。