昌都市审计局2016年度部门预算

2016 年 4 月 21 日

目 录

第一部分昌都市审计局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市审计局2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市审计局2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市审计局概况

一、主要职能

一、单位情况

(一)单位主要职能。

负责全市的审计工作，研究拟定全市审计事业发展规划和战略目标，确定工作，组织行业和专项资金审计；组织实施对内部审计的指导、监督和对社会审计的监督；负责对市本级财政预算执行和各县财政预算执行、决算及其他财政收支情况进行审计监督；负责对全市机关事业单位财务收支情况进行审计监督、评价；负责对国有及国有控股企业资产、负债、损益情况和国有资产保值增值情况进行审计监督；接受市委、市政府和上级业务主管部门授权和委托，对国有金融、保险、证劵驻昌市、县分支机构的资产、负债、损益等情况进行审计。

二、昌都市审计局预算单位构成

2016年纳入预算管理的单位只有本单位，没有下属单位

单位编制人数：57人,其中行政编制人数44人，事业参公编制人数13人。单位实有人数44人，其中：在职人员：39人，退休5人。

第二部分

昌都市审计局2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市审计局2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市审计局2016年预算经费为889.6031万元， 2016年收支总预算889.6031万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年财政拨款预算用于以下几方面：审计事务等支出652.4492万元，占总预算的92%；社会保障和就业58.2252万元，占总预算的6.6%；医疗卫生类53.0678万元，占总预算的6%；住房保障类55.8609万元，占总预算的6.3%。其他支出(审计业务专项经费50万元、驻芒康派出局专项经费20万元)70万元，占总预算的8%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年财政拨款预算889.6031万元，具体情况安排如下：

1、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)819.6031万元，其中审计事务(项)652.4492万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)58.2252万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)53.0678万元。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.8609万元。

5.其他支出(审计业务专项经费50万元、驻芒康派出局专项经费20万元)70万元

三、2016 年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年财政拨款预算889.6031万元，其中工资福利支出559.1616万元；商品和服务支出123.0734万元；对个人和家庭补助支出137.3681万元。

四、其他支出(审计业务专项经费50万元、驻芒康派出局专项经费20万元)70万元

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年三公经费预算27.4万元。其中公务接待费4万元， 2015年预算虽未下达公务接待费但实际发生了公务接待费用7.5万元，较上年度减少3.5万元。公务用车运行维护费23.4万元，较上年度增长10.6万元，增长82.8%，增长原因为我局审计任务重，车辆老化严重，维修成本提高。我单位公务用车保有量为4辆。2016年我单位严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年度收支总预算889.6031万元。

六、2016年度收入预算情况说明

昌都市审计局2016年收入总预算889.6031万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度支出总预算889.6031万元。

第四部分

名词解释

根据<<2016年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对昌都市审计局2016年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)审计事务(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员的经费。

四、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。