目  录

第一部分  昌都市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、昌都市群众艺术馆部门决算单位构成

第二部分  昌都市群众艺术馆2016年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市群众艺术馆2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市群众艺术馆概况

一、主要职能

1.组织、指导、开展群众性文艺创作活动；

2.组织业余文艺创作培训、辅导及调演等；

3.指导美术、书法、雕塑及民间艺术作品的创作，继承和发扬民族文化艺术，丰富群众业余文化生活；

4.开展群众文化理论研究和学术探讨活动；承办市文化局交办的其他事项;

5.贯彻执行党和国家的文艺方针政策，继承和弘扬民族优秀文化艺术；

6.负责“三江”茶马群众艺术团的日常管理；

7.开展昌都锅庄、芒康弦子、丁青热巴等非物质文化遗产和民族艺术作品的创作；

8.完成上级交办的相关演出任务；

9.承办市文化局交办的其他事项。

二、昌都市群众艺术馆部门决算单位构成

昌都市群众艺术馆2016年度决算公开包括以下单位数据：

(一)部门内设机构

正科级建制，事业编制9名，其中：科级领导职数3名，在职实有人数10人，退休10人。下设股级事业单位昌都市三江茶马文化艺术团，事业编制20名，在职实有人数15人。

(二)纳入市昌都市群众艺术馆决算的所属事业单位

1、昌都市群众艺术馆：正科级建制，事业编制9名，其中：科级领导职数3名。经费来源为财政全额拨款。

2、昌都市三江茶马文化艺术团：事业编制20名。经费来源为财政全额拨款。

(三)部门人员构成

昌都市群众艺术馆总编制人数29人，其中：昌都市群众艺术馆9人，事业编制9人，科级领导职数3名；在职实有人数10人，退休人员10人。昌都市三江茶马文化艺术团20人，事业编制20人，在职实有人数15人。

第二部分  昌都市群众艺术馆2016年度决算明细表

详见附件

第三部分  昌都市群众艺术馆2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年年初结转结余27.9611万元,昌都市文化局(文物局)2016年财政拨款收入628.0024万元，为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入；2016年支出628.0024万元，年末结转结余0万元,为文化体育与传媒支出。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市群众艺术馆2016年一般公共预算当年财政拨款628.0024万元，比上年减少150.13万元，同比减少19.29%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年财政拨款支出628.0024万元(含年初结转27.9611万元)，比上年减少150.13万元，同比减少19.29%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2016年预算为491.6421万元。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2016年预算为0.5752万元。

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)事业单位离退休2016年预算为100.5364万元。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障(项)2016年支出为3.5万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年支出为28.2438万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2016年支出为4.08万元。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年财政拨款支出628.0024万元(含年初结转27.9611万元)，比上年减少150.13万元，同比减少19.29%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算当年财政拨款支出628.0024万元，比2015年拨款支出778.1324万元减少150.13万元，同比减少19.29%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算当年财政拨款支出628.0024万元，比2015年拨款支出778.1324万元减少150.13万元，同比减少19.29%，其中：

基本支出444.6421万元，较2015年增加25.1317万元，增加5.99%，占总支出的57.14%；

2、项目支出47万元，较2015减少212.5816万元，减少81.89%，占总支出的6.04%；

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2016年支出为491.6421万元。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2016年支出为0.5752万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年支出为100.5364万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障(项)2016年支出为3.5万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年支出为28.2438万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2016年支出为4.08万元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市群众艺术馆2016年“三公”经费情况表

单位：万元

1、因公出国(境)费

2016年未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费支出为9.7036万元，较上年度减少13.2618万元，减少57.75%。公务用车保有量3辆，与上年持平，公务车运行维护费减少原因为我馆认真贯彻和落实中央“八项规定”精神和节约的要求，严格控制下乡及公务出差的次数和人数，保持良好用车习惯，减少公务车辆运行费用中的大修费、油料费等车辆运行维护费的减少；我馆下乡活动的减少，对应的车辆运行费也相对减少，从而实现我馆全年实际支出有较大的节约。

3、公务接待费用

2016年公务接待费支出0万元，与上年持平。

六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门(含三江茶马文化艺术团)履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计628.0024万元。其中，基本支出444.6421万元，一般事业管理项目支出47万元。

(二)单位运行经费预算的内容

事业经费由基本支出和一般事业支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2016年未发生政府采购货物、工程、服务支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：反映市财政局当年拨付资金

二、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

1、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

2、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出等。

3、其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费：反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)费用。