目  录

第一部分  昌都市群艺馆概况

一、主要职能

二、群艺馆部门决算单位构成

第二部分  昌都市群艺馆2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市群艺馆2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市群艺馆概况

一、主要职能

1、负责昌都市群众艺术馆的日常管理，指导、组织全市业余文艺创作辅导及调演等群众性文化活动。

2、指导美术、书法、雕刻及民间艺术作品的创作，继承和发扬民族优秀文化艺术。

3、承办昌都市文化局交办的其他事项。

二、昌都市群艺馆部门决算单位构成

昌都市群艺馆2015年度决算公开包括以下单位数据：

(一)昌都市群艺馆：昌都市群众艺术馆为正科级建制，事业编制人数9人，其中：科级领导职数2人。在职实有人数10人。退休人员10人。

(二)昌都市三江茶马艺术团：事业编制人数：20人。单位实有人数15人，其中：在职人员：15人。

第二部分  昌都市群艺馆2015年度决算明细表

见附件

第三部分  昌都市群艺馆2015年度决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年年初结转结余0.95万元，财政拨款收入778.13万元，财政拨款支出751.12万元，年末结转结余27.96万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年财政拨款收入778.13万元，比上年增加512.16万元，同比增加192.56%。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年财政拨款支出751.12万元，比上年增加486.1万元，同比增加183.42%。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2015年一般公共预算当年财政拨款778.13万元，比2014年预算265.97万元增加512.16万元，增长192.56%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2015年一般公共预算当年财政拨款支出751.12万元，比2014年拨款支出265.02万元增加512.16万元，增长192.56%，其中：

1、基本支出322.82万元，较上年增长219.45万元，增长212.3%，占总支出的42.98%；

2、商品服务支出32.45万元，较上年增长15.52万元，增长91.67%，占总支出的4.32%；

3、对个人和家庭补助支出为128.4万元，较上年增长44.06万元，增长52.24%，占总支出的17.09%；

4、其他支出(专项)248.05万元，较上年增长187.67万元，占总支出的33.02%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2015年支出为652.08万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2015年支出为56.9万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)2015年支出为2.3万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2015年支出为29.78万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2015年支出为10.06万元。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

(一)因公出国(境)费

2015年未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费

2015年公务用车运行维护费预算为4万元，公务用车购置费(三江茶马艺术团)22万元，公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费用

2015年未预算公务接待费，也不存在该项支出。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含三江茶马艺术团)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计751.12万元。其中，基本支出503.07万元，一般行政管理项目支出248.05万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2015年未发生政府采购货物、工程、服务支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：反映市财政局当年拨付资金

二、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

1、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

2、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

3、其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费：反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)费用。