第一部分昌都市康巴文化艺术团概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市康巴文化艺术团2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市康巴文化艺术团2019年度部门预算情况说明

第一部分 

昌都市康巴文化艺术团概况

一、主要职能

(一)负责全区大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导。

(二)组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。

(三)负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动。

二、预算单位构成

昌都市康巴文化艺术团2019年度决算公开包括以下单位数据构成：市康巴文化艺术团正科级建制，事业编制人数：70人，在职40人，退休30人。

第二部分

昌都市康巴文化艺术团2019年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市康巴文化艺术团2019年度预算情况说明

一、  2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市康巴文化艺术团2019年财政拨款收入1070.5485万元，为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入；2019年支出1070.5485万元，为艺术表演团体支出。

二、 2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市康巴文化艺术团2019年一般公共预算当年财政拨款1070.5485万元，比2018年预算1160.3936万元减少89.8451万元，减少7.74%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市康巴文化艺术团2019年一般公共预算当年财政拨款1070.5485万元，其中：工资福利支出796.1444万元，占拨款收入的74.37%；商品服务支出121.8288万元，占拨款收入的11.38%；对个人和家庭补助支出82.966万元，占拨款收入的7.75%；项目支出69.6093万元，占拨款收入的6.5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市康巴文化艺术团2019年一般公共预算当年财政拨款1070.5485万元，其中：工资福利支出796.1444万元，占拨款收入的74.37%；商品服务支出121.8288万元，占拨款收入的11.38%；对个人和家庭补助支出82.966万元，占拨款收入的7.75%；项目支出69.6093万元，占拨款收入的6.5%。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市康巴文化艺术团2019年一般公共预算基本支出1000.9392万元，其中：

人员经费796.1444万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费121.8288万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公用用车运行维护费、差旅费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费等；

对个人和家庭补助82.966万元，主要包括：退休费、购房补贴、生活补助、医疗费等。

四、   其他支出

按照综合预算的原则，昌都市康巴文化艺术团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出为艺术表演团体支出。昌都市康巴文化艺术团2019年收支总预算1070.5485万元。

五、2019 年度收支预算情况总体说明

昌都市康巴文化艺术团2019年收入预算1070.5485万元，财政拨款收入占100%。

六、2019年度收入预算情况说明

昌都市康巴文化艺术团2019年支出预算1070.5485万元，其中：基本支出1000.9392万元，占93.5%；项目支出69.6093万元，占6.5%。

七、2019年度支出预算情况说明

(一)、因公出国(境)费

昌都市康巴文化艺术团2019年未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)、公务用车购置及运行维护费

昌都市康巴文化艺术团2019年公务用车购置及运行维护费预算为15.2万元，较上年度16.13万元减少0.93万元，减少5.76%。

(三)、公务接待费用

昌都市康巴文化艺术2019年公务接待费预算为5.3万元，较上年度5.43万元减少0.13万元，减少2.4%。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

(一)、因公出国(境)费

昌都市康巴文化艺术2019年未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)、公务用车购置及运行维护费

昌都市康巴文化艺术2019年公务用车购置及运行维护费预算为15.2万元，较上年度16.13万元减少0.93万元，减少5.76%。

(三)、公务接待费用

昌都市康巴文化艺术2019年公务接待费预算为5.3万元，较上年度5.43万元减少0.13万元，减少2.4%。