目录

第一部分昌都市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市群众艺术馆2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市群众艺术馆2018年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市群众艺术馆概况

一、主要职能

1.组织、指导、开展群众性文艺创作活动；

2.组织业余文艺创作培训、辅导及调演等；

3.指导美术、书法、雕塑及民间艺术作品的创作，继承和发扬民族文化艺术，丰富群众业余文化生活；

4.开展群众文化理论研究和学术探讨活动；承办市文化局交办的其他事项;

5.贯彻执行党和国家的文艺方针政策，继承和弘扬民族优秀文化艺术；

6.负责“三江”茶马群众艺术团的日常管理；

7.开展昌都锅庄、芒康弦子、丁青热巴等非物质文化遗产和民族艺术作品的创作；

8.完成上级交办的相关演出任务；

9.承办市文化局交办的其他事项。

二、昌都市群众艺术馆预算单位构成

正科级建制，事业编制9名，其中：科级领导职数3名，在职实有人数10人，退休10人。下设股级事业单位昌都市三江茶马文化艺术团，事业编制20名，在职实有人数15人。

第二部分

昌都市群众艺术馆2018年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

昌都市群众艺术馆2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市群众艺术馆2018年财政拨款收入614.69万元，为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入；2018年支出614.69万元，为文化体育与传媒支出。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市群众艺术馆2018年一般公共预算当年财政拨款614.69万元，比2017年预算542.85万元增加71.84万元，增长13.23%，主要原因是2017年工资调整，人员经费增加，基本支出增加，专项增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市群众艺术馆2018年一般公共预算当年财政拨款614.69万元，比2017年预算542.85万元增加71.84万元，增长13.23%，其中：

1、基本支出539.91万元，较上年485.85万增长54.06万元，增长11.13%，占总支出的87.83%；

2、商品服务支出62.93万元，较上年68.11万元减少5.18万元，减少7.61%，占总支出的10.24%；

3、对个人和家庭补助支出为86.0966万元，较上年78.89万元增加7.2066万元，增加9.13%，占总支出的14%；

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年预算为614.69万元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市群众艺术馆2018年一般公共预算基本支出614.69万元，其中：

人员经费431.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费62.93万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公用用车运行维护费、差旅费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费等；

对个人和家庭补助86.0966万元，主要包括退休费、生活费、医疗补助等。

四、2018年度“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)费

昌都市群众艺术馆2018年未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费

昌都市群众艺术馆2018年公务用车运行维护费预算为9.3173万元，较上年度9万元增长0.3173万元，公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费用

昌都市群众艺术馆2018年公务接待费预算为2.8725万元，较上年度3.02万减少0.1475万元。

五、2018年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，昌都市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出为文化体育与传媒支出。昌都市群众艺术馆2018年收支总预算614.69万元。

六、2018年度收入预算情况说明

昌都市群众艺术馆2018年收入预算614.69万元，财政拨款收入占100%。

七、2018年度支出预算情况说明

昌都市群众艺术馆2018年支出预算614.69万元，其中：基本支出539.91万元，占87.83%；其他支出(专项)74.78万元，占12.17%。

八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

昌都市群众艺术馆2018年“三公”预算经费12.1898万元，较2017年“三公”预算经费12.02万元相比增加了0.1698万元，增加了1.41%。