目录

第一部分昌都市康巴文化艺术团概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市康巴文化艺术团2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市康巴文化艺术团2018年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市康巴文化艺术团概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的文艺方针政策，推进文化艺术作品生产与创作，继承和弘扬民族优秀文化艺术；负责专业文艺团体体制改革，坚持“双百”方针，坚持面向基层、面向农牧区群众的服务方向，组织开展公益性文化下乡活动，满足人民群众日益增长的文化生活需求。承办昌都市文化局交办的其他事项。

二、部门单位构成

正科级建制，事业编制人数：70人,其中，科级领导职数4人。经费来源为财政全额拨款。单位实有人数68人，其中：在职人员：41人，退休27人。

第二部分

昌都市康巴文化艺术团2018年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

昌都市康巴文化艺术团2018年度预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市康巴文化艺术团2018年年度预算的编制，严格按照市委、市政府的总体要求，结合本部门实际，合理安排预算财力。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年预算收入1722.479261万元，较上年度增加711.6365万元，增加70.4%%，其中财政拨款1722.479261万元，占总收入的100%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市康巴文化艺术团系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市康巴艺术团2018年年度预算为：艺术表演团体运行经费1722.479261万元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市康巴文化艺术团2018年年度预算支出情况为：

基本支出1652.439261万元，其中工资福利支出974.3952万元；其他工资福利支出12.0096万元；商品和服务支出132.068456万元，对个人和家庭的补助支出77.831万元；机关事业单位养老保险支出183.354047万元；职业年金支出71.067456万元；其他社会保障支出15.415158万元。

项目支出70.04万元，其中专项经费7万元；车辆保险费3.04万元；基层党建及治理经费10万元；非遗传承及创新经费50万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费。

2018年度我团未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2018年度，公务用车运行维护费预算(行政运行)为16.13024万元，较上年度减少6.13024万元，增加60.13%，我团公务用车保有量为6辆。

(三)公务接待费用。

2018年度公务接待费预算为5.4325万元，我团将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公”管理要求，严格控制接待费支出。

五、年度收支预算情况总体说明

2018年预算收入1722.479261万元,预算支出1722.479261万元(其中基本支出为1652.439261万元，项目支出为70.04万元)

六、年度收入预算情况说明

2018年总收入1722.479261万元，较上年度增长711.6365万元，增长70.4%，其中财政拨款1722.479261万元，占总收入的100%。

七、年度支出预算情况说明

2018年总支出1722.479261万元，较上年度增长711.6365万元，增长70.4%，其中项目支出70.04万元，占总支出的0.4%。财政预算总支出1722.479261万元，占总总支出的100%。

八、其他重要事项的情况说明

无