目  录

第一部分  昌都市群众艺术馆况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市群众艺术馆2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市群众艺术馆2017年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市群众艺术馆概况

一、主要职能

1.组织、指导、开展群众性文艺创作活动；

2.组织业余文艺创作培训、辅导及调演等；

3.指导美术、书法、雕塑及民间艺术作品的创作，继承和发扬民族文化艺术，丰富群众业余文化生活；

4.开展群众文化理论研究和学术探讨活动；承办市文化局交办的其他事项;

5.贯彻执行党和国家的文艺方针政策，继承和弘扬民族优秀文化艺术；

6.负责“三江”茶马群众艺术团的日常管理；

7.开展昌都锅庄、芒康弦子、丁青热巴等非物质文化遗产和民族艺术作品的创作；

8.完成上级交办的相关演出任务；

9.承办市文化局交办的其他事项。

二、昌都市群众艺术馆预算单位构成

正科级建制，事业编制9名，其中：科级领导职数3名，在职实有人数10人，退休10人。下设股级事业单位昌都市三江茶马文化艺术团，事业编制20名，在职实有人数15人。

第二部分  昌都市群众艺术馆2017年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市群众艺术馆2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市群众艺术馆2017年财政拨款收入542.85万元，为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入；2017年支出542.85万元，为文化体育与传媒支出。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市群众艺术馆2017年一般公共预算当年财政拨款542.85万元，比2016年预算375.53万元增加167.32万元，增长44.56%，主要原因是2016年工资调整，人员经费增加，基本支出增加，专项增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市群众艺术馆2017年一般公共预算当年财政拨款542.85万元，比2016年预算375.53万元增加167.32万元，增长44.56%，其中：

1、基本支出485.85万元，较上年增长277.45万元，增长133.13%，占总支出的89.50%；

2、商品服务支出68.11万元，较上年减少5.44万元，减少7.40%，占总支出的12.55%；

3、对个人和家庭补助支出为78.89万元，较上年减少14.69万元，减少15.70%，占总支出的14.53%；

4、其他支出(专项)57万元，较2016年稍有增加，占总支出的10.50%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2017年预算为542.85万元。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年预算为57万元。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市群众艺术馆2017年一般公共预算基本支出542.85万元，其中：

人员经费474.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费68.11万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公用用车运行维护费、差旅费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费等。

四、2017年度“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)费

昌都市群众艺术馆2017年未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费

昌都市群众艺术馆2017年公务用车运行维护费预算为9万元，较上年度增长3万元，增长50%，公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费用

昌都市群众艺术馆2017年公务接待费预算为3.02万元。

五、2017度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，昌都市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出为文化体育与传媒支出。昌都市群众艺术馆2017年收支总预算542.85万元。

六、2017年度收入预算情况说明

昌都市群众艺术馆2017年收入预算542.85万元，财政拨款收入占100%。

七、2017年度支出预算情况说明

昌都市群众艺术馆2017年支出预算542.85万元，其中：基本支出485.85万元，占89.50%；其他支出(专项)57万元，占10.50%。

八、2017年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

昌都市群众艺术馆2017年“三公”预算经费12.02万元，较2016年“三公”预算经费20.20万元相比减少了8.18万元，减少40.50%。