目  录

第一部分  昌都市旅游局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市旅游局2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市旅游局2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市旅游局概况

一、基本情况

我单位是昌都市人民政府下的属昌都市旅游局，机构主要成立于1985年。是全额财政拨款核算的行政机关或者事业单位，实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。

二、单位主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规规章和行业标准；统筹协调全地区旅游业发展；拟订全地区旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)组织全地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；组织、指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测全地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出财政旅游专项资金安排建议并监督管理。

(3)负责全地区旅游行业管理。负责向上级旅游行政主管部门初评、推荐A级旅游景区(点)和三、四星级旅游饭店；负责一、二星级旅游饭店的评定和复核工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

(4)承担旅游对外交流与合作工作；组织本地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；承担地区特种旅游的相关工作；协调和指导地区假日旅游和红色旅游工作。

(5)协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

(6)开展全地区旅游市场检查工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；指导全地区范围内的旅游质量监督执法工作。

(7)拟订并组织实施全地区旅游人才规划，负责地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(8)负责宣传贯彻有关风景名胜管理、建设方面的法律法规、方针政策和有关规定。

(9)负责风景名胜资源动态调查工作，制定景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源。

(10)负责编制、申报风景区总体规划和详细规划，并组织实施；按有关法律法规监督、管理风景区新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

(11)负责景区基础设施和公共设施建设管理及维护。

(12)负责制定景区的管理措施并组织实施。

(13)承办地区行署交办的其他事项。

三、机构人员情况

1、昌都市旅游局编制人数：26人(行政编制19人、事业编制7人、)。

2、昌都市旅游局内设机构四科一室一所(正科级)。规划发展科、促进与合作科、监督管理科、风景管理科、办公室、执法支队。

3、单位在职人员：23人其中行政人员14人，参公人员4人、全额事业人员3人、合同制工人2人，县级干部7人(含援藏1人)，科级干部13人，工人2人，事业人员3人。

第二部分  昌都市旅游局2017年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市旅游局2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市旅游局2017年预算经费为1620万元：2017年收支总预算1620万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年预算总收支与去年相比，工资福利支出及对个人和家庭补助支出减少(离退休工资转入养老局)，公用经费增长比列较小。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年财政拨款预算总额为1620万元,其中工资福利支出431万元,占比重的2.75%商品和服务支出为:101万元,占比重为16%;对个人和家庭补助为:85万元,占比重为18%。旅游业管理与服务支出项目支出：1003万元，占比重为0.61%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2017年财政拨款预算1620万元，具体情况安排如下：

1、一般公共服务支出(类)578万元，其中行政运行(项)578万元。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37万元。

3、旅游业管理与服务支出项目支出：1003万元。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)2万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出中工资福利支出431万元，商品和服务支出为101万元，对个人和家庭补助支出85万元。

四、2017年度“三公”经费预算情况说明

2017年度我局“三公”经费财政预算34万元，其中公务用车运行维护费预算31万元，公务接待费3万元。2017年度，公务用车运行维护费预算(行政运行)为31万元，较上年度增长16万元，增长原因为我局现正常运行车辆3台，三辆车辆车况较差，但由于下乡任务繁重，车辆老化严重，仍在超负荷使用由此而来维修成本大大提高，导致油料及车辆维修(大修)费用过高。2017年公务接待费为3万元，较上年都增长1万元，

2017年我局驻村工作队、以及十一县(区)的旅游景点建设、踩线、宣传拍摄、洒咧营地建设等项目检查、督促等工作均增加了车辆运行频率，燃料费、修理费均由我局公用经费支付，由此产生了大量的油料费、维修费。。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度收支预算1620万元

六、2017年度收入预算情况说明

2017年度预算经费为1620万元,2016年收入总预算1620万元。

七、2017度支出预算情况说明

2017年支出总预算1620万元.

第四部分  名词解释