昌都市疾病预防控制中心2026年度部门预算

 2026 年 02月12日

目  录

第一部分昌都市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市疾病预防控制中心2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、项目支出绩效信息表

第三部分昌都市疾病预防控制中心2026年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）实施全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病预防控制。

（二）负责中毒事故、重大传染病等突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估。

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理。

（四）负责健康危害因素监测与干预。

（五）开展实验室检测检验与评价。

（六）实施健康教育与健康促进。

（七）进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

（八）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、昌都市疾病预防控制中心预算单位构成

昌都市疾病控制预防中心前身为昌都地区防疫站，成立于1975年，2015年改制为昌都市疾病预防控制中心，是政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性使用单位，目前规格为正科级单位。

单位编制55人，周转编制11个，现有在职职工62人。中心设有办公室综合科、传染病防治综合科、地慢防治综合科、卫生监测科、卫生检验检测科、免疫规划科、质量控制与生物安全管理科7个科室。车辆编制数9辆，实有编制车辆9辆。单位经费来源为财政全额拨款。

第二部分

昌都市疾病预防控制中心2026年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市疾病预防控制中心2026年度

预算情况说明

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年财政拨款收支总预算38438546.94元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2026年财政拨款收入为38438546.94元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年度一般公共预算当年财政拨款为38438546.94元

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出预算为38438546.94元，其中：1.工资福利支出19,723,861.74元：

（1）基本工资2,469,400.00元，津贴补贴9,751,900.00元，奖金911,400.00元；

（2）机关事业单位基本养老保险费1,942,000.00元；

（3）城镇职工医疗保险缴费1,056,000.00元；

（4）其他社会保障缴费72,000.00元；

（5）住房公积金为1,456,500.00元；

（6）医疗费186,000.00元

（7）其他工资福利支出为1,878,661.74元。

2.商品服务支出2,089,141.20元：其中办公费156,384.00元，手续费600.00元，水费60,000.00元；电费100,000.00元；邮电费50,000.00 元；取暖费133,176.00元，物业管理费40,000.00元，差旅费100,000.00元，维修（护）费30,500.00元，公务接待费5,000.00元，劳务费26,400.00元，委托业务费136,000.00元，工会经费229,023.20元，公务用车运行维护费350,000.00元，其他商品和服务支出672,058.00元（公务通讯补贴、食堂补助、残疾人就业保障金、其他商品和服务支出）。

3.对个人和家庭的补助190,848.00元：其中生活补助 79,548.00元，医疗费补助44,000.00元，其他对个人和家庭的补助支出67,300.00元。

四、其他支出

2026年财政拨款预算项目支出16434696元，

其中党建经费62000元，机构运行维护费726000元，病媒生物防治1440200元， 健康教育与健康促进260000元，疫苗运输费103000元，医疗服务与保障能力提升（传染病应急专业人才培训）29900元，医疗服务与保障能力提升（监测预警队伍建设和人才培养）170100元，医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）1220000元，公益性岗位补贴416160元，免疫规划经费200000元，重大公卫重点传染病及健康危害因素监测400000元，重大公卫扩大国家免疫规划6000元，重大公卫艾滋病防治261800元，

重大公卫结核病防治19200元，重大公卫包虫病防治1451300元，基本公卫地方病375000元，基本公卫健康教育和健康素养促进370000元，重大公共重点危害麻风病监测31500元，重大公共重点危害饮用水水质卫生监测538300元， 重大公共重点危害环境卫生监测100000元，重大公共重点危害土食源寄生虫病监测15200元，重大公共重点危害学生常见病和健康监测18800元，重大公共重点危害呼吸道传染病综合监测640000元，重大公共重点危害本土新冠病毒变异监测200000元，重大公共重点危害鼠疫监测154300元，构建医防融合协同体系示范项目1000000元，基本公卫人禽流感SARS不明原因肺炎监测99200元，医疗服务与保障能力提升（实验室能力提升）5000000元，重大公卫精神卫生防治75000元，重大公卫慢性非传染病防治351000元，重大公共重点危害传染病病原监测270000元，重大公共重点危害蜱传传染病监测303000元，重大公共重点危害布病监测59000元，医疗服务与保障能力提升（实验室质量控制）5000元，机动经费63736元。

五、2026年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：上年结转，一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2026年初下达部门预算收入为38438546.94元。

六、2026年度收入预算情况说明

2026年度财政收入预算为38438546.94元，其中：一般公共预算财政拨款收入为38438546.94元。

七、2026年度支出预算情况说明

2026年度支出预算38438546.94元：

1.基本支出22003850.94元，（包括工资福利支出19,723,861.74元、商品服务支出2,089,141.20元、对个人和家庭的补助190,848.00元。）；

2.2026年财政拨款预算项目支出16434696元，其中党建经费62000元，机构运行维护费726000元，病媒生物防治1440200元， 健康教育与健康促进260000元，疫苗运输费103000元，医疗服务与保障能力提升（传染病应急专业人才培训）29900元，医疗服务与保障能力提升（监测预警队伍建设和人才培养）170100元，医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）1220000元，公益性岗位补贴416160元，免疫规划经费200000元，重大公卫重点传染病及健康危害因素监测400000元，重大公卫扩大国家免疫规划6000元，重大公卫艾滋病防治261800元，

3.重大公卫结核病防治19200元，重大公卫包虫病防治1451300元，基本公卫地方病375000元，基本公卫健康教育和健康素养促进370000元，重大公共重点危害麻风病监测31500元，重大公共重点危害饮用水水质卫生监测538300元， 重大公共重点危害环境卫生监测100000元，重大公共重点危害土食源寄生虫病监测15200元，重大公共重点危害学生常见病和健康监测18800元，重大公共重点危害呼吸道传染病综合监测640000元，重大公共重点危害本土新冠病毒变异监测200000元，重大公共重点危害鼠疫监测154300元，构建医防融合协同体系示范项目1000000元，基本公卫人禽流感SARS不明原因肺炎监测99200元，医疗服务与保障能力提升（实验室能力提升）5000000元，重大公卫精神卫生防治75000元，重大公卫慢性非传染病防治351000元，重大公共重点危害传染病病原监测270000元，重大公共重点危害蜱传传染病监测303000元，重大公共重点危害布病监测59000元，医疗服务与保障能力提升（实验室质量控制）5000元，机动经费63736元。

八、2026年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

“三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2026年财政下达我中心编制车辆为9辆，单位实有9辆车。2026年我中心“三公”经费预算数为350000元，其中公务用车运行维护费预算数为350000元（含车辆保险）。2026年无预算因公出国（境）经费、公务接待费。

2026年我中心将严格执行并贯彻落实中央“八项规定”及市政府关于“三公”经费的管理要求，确保“三公”各项要求落到实处。并严格控制“三公”经费的支出，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，接受内部职工的监督，主动上报“三公经费”，实现对上公开报表，接受监督。