昌都市人民医院2026年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2026年 2 月 13日

 

目  录

 

第一部分昌都市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市人民医院2026年度部门预算明细表

一、收入预算--财政拨款收入表

二、支出预算--人员类支出表

三、支出预算--公用经费支出表

四、支出预算--特定目标类支出表

五、支出预算--其他运转类支出表

第三部分昌都市人民医院2026年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第一部分

 

昌都市人民医院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

昌都市人民医院作为昌都市一所公立医院，始建于一九五二年九月二日，前身为中央民族卫生工作大队，是新中国成立后在西藏建立的第一所公立医院，至今已建院六十九年。六十年来在各级政府的亲切关怀下，在几代医务工作者的不懈努力下，市人民医院从小到大，由弱变强，发展成为集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。尤其是近几年来在市委、市政府的高度重视下，通过全院职工的辛勤努力及援藏省市的无私援助，医院的各项工作得以顺利开展，医疗技术水平有了较大的提高，硬件设施得到了明显改善。医院于2010年创建了全国“百姓放心医院”,于2018年7月5日正式批复为“三级甲等医院”。

昌都市人民医院主要职能如下：

1、我院是一所集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。

2、切实履行公共卫生职责、开展与医疗卫生密切相关的基本医疗服务。

3、开展全区城镇居民的预防、医疗和保健任务，开展全区传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

4、强化全区医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、 昌都市人民医院预算单位构成

昌都市人民医院主要有：呼吸内科、神经精神科、消化内科、心血管内科、肾脏血液内分泌科、感染科、儿科、神经外科、骨科、普外科、泌尿血管胸外科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、重症医学科、中医康复科、急诊科、皮肤科、手术麻醉科等20个临床科室。检验科、功能科、放射科、病理科、药剂科、消毒供应中心、体检中心等7个医技科室。医院党支部5个以及（党委办公室（内部审计办）、医院办公室（采购办）、医务科（病案管理办）、人力资源科、财务科(住院收费室、门诊收费室、挂号收费室)、护理部、医学装备科、信息科、科教科、门诊部、医院感染管理科（公共卫生办）、医保质控科等12个行政科室及1个后勤职能科室总务科构成。

我院属于二级预算单位，无下属单位，部门代码为601002。

我院现有人员编制数为409人，实有人员为421人（含援藏干部21人）。

车辆编制数为14辆，其中公务用车3辆，中型客车1辆，其他车辆（救护车、采血车）10辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市人民医院2026年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市人民医院2026年度

预算情况说明

 

 

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

三、 2026年度一般公共预算基本支出情况说明

四、 2026年度收入预算情况说明

五、 2026年度支出预算情况说明

    六、 2026年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

 

 

 

 

 

 

 

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年我单位财政拨款收入数为17,880.85万元（未包含结转结余），财政拨款支出数为17,880.85万元。基本支出中：工资福利支出：12,179.32万元，商品和服务支出1,100.15万元，对个人和家庭的补助71.50万元；项目支出：4,529.88万元（未包含结转结余）。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年财政预算拨款较上年相比增加1,712.74万元（未包含结转结余），增加10.59%。其中：工资福利支出较上年增加1,049.10万元，增长9.43%；商品和服务支出比上年增加112.21万元，增长11.36%，对个人和家庭的补助较上年减少4.08万元，降低5.40%；项目支出增加555.51万元（未包含结转结余），其中：1、组援医学项目：34万元，2、基本公共卫生服务补助出生缺陷综合防治：18.9万元，3、取消药品加成后政府补助：254.1万元，4、重大传染病防控孕产妇艾滋病防治：32万元，5、农牧民孕产妇住院分娩补助：325.04万元，6、基本公共卫生服务：8万元，7、医疗人才组团式援藏资金：1,781万元，8、医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养：7.8万元，9、全区基层卫生人才能力提升培训母婴安全保障：20万元，10、重大传染病防控健康危害因素监测：29.7万元，11、公益性岗位补贴：140.45万元，12、重大公卫精神卫生和慢性非传染性疾病防治：5.84万元，13、重大公卫重点传染病及健康危害因素监测：22.65万元，14、重大公卫艾滋病防治：8.11万元，15、三级医疗服务圈示范项目：1,135万元，16、市级临床重点专科建设经费：60万元，17、基本公共卫生补助健康教育和健康素质促进：5.06万元，18、特色临床专科群和专病诊疗中心示范项目：360万元，19、医疗卫生机构能力建设补助资金：190万元，20、重大公卫四病主动筛查：53.78万元，21、取消耗材零加成补助项目：31.87万元，22、机动经费：6.58万元

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的68.11%，商品服务支出占全年预算的6.15%，对个人和家庭补助支出占全年预算的0.40%；项目支出全年预算的25.33%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2026年度财政拨款基本支出情况：

1、工资福利支出12,179.32万元。其中：基本工资1,432.36万元，津贴补贴5,725.98万元，奖金552.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,101.23万元，职业年金缴费641万元，职工基本医疗保险缴费598.80万元，其他社会保障缴费（事业）41.29万元，住房公积金825.92万元，体检费103.25万元，其他工资福利支出1,156.87万元。

2、商品和服务支出1,100.15万元，其中：办公费10万元，印刷费5万元，水费为20万元，电费503.50万元，维修维护：60万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费18万元，委托业务费：55.70万元，其他商品和服务支出284.97万元，工会经费134.98万元。

3、对个人家庭补助71.50万元，生活补助6.88万元，医疗费补助：17.03万元，其他对个人和家庭的补助支出47.59万元。

2026年度财政拨款项目支出情况：4,529.88万元（未包含结转结余）。

一、组援医学项目：34万元

二、基本公共卫生服务补助出生缺陷综合防治：18.9万元

三、取消药品加成后政府补助：254.1万元

四、重大传染病防控孕产妇艾滋病防治：32万元

五、农牧民孕产妇住院分娩补助：325.04万元

六、基本公共卫生服务：8万元，

七、医疗人才组团式援藏资金：1,781万元，

八、医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养：7.8万元，

九、全区基层卫生人才能力提升培训母婴安全保障：20万元

十、重大传染病防控健康危害因素监测：29.7万元

十一、公益性岗位补贴：140.45万元

十二、重大公卫精神卫生和慢性非传染性疾病防治：5.84万元

十三、重大公卫重点传染病及健康危害因素监测：22.65万元

十四、重大公卫艾滋病防治：8.11万元

十五、三级医疗服务圈示范项目：1,135万元

十六、市级临床重点专科建设经费：60万元

十七、基本公共卫生补助健康教育和健康素质促进：5.06万元

十八、特色临床专科群和专病诊疗中心示范项目：360万元

十九、医疗卫生机构能力建设补助资金：190万元

二十、重大公卫四病主动筛查：53.78万元

二十一、取消耗材零加成补助项目：31.87万元

二十二、机动经费：6.58万元

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出12,179.32万元。其中：基本工资1,432.36万元，津贴补贴5,725.98万元，奖金552.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,101.23万元，职业年金缴费641万元，职工基本医疗保险缴费598.80万元，其他社会保障缴费（事业）41.29万元，住房公积金825.92万元，体检费103.25万元，其他工资福利支出1,156.87万元。

2、商品和服务支出1,100.15万元，其中：办公费10万元，印刷费5万元，水费为20万元，电费503.50万元，维修维护：60万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费18万元，委托业务费：55.70万元，其他商品和服务支出284.97万元，工会经费134.98万元。

3、对个人家庭补助71.50万元，生活补助6.88万元，医疗费补助：17.03万元，其他对个人和家庭的补助支出47.59万元。

    四、2026年度收支预算情况总体说明

2026年度部门收入预算总额为40,130.79万元（未包含结转结余）。其中：一般公共预算拨款收入17,880.85万元，事业收入预算数22,249.94万元；2026年度部门支出预算总额为40,130.79万元，基本支出35,600.91万元，项目支出4,529.88万元。

    五、2026年度收入预算情况说明

     2026年度部门收入预算总额为40,130.79万元。其中：一般公共预算拨款收入17,880.85万元，事业收入预算数22,249.94万元。

    六、2026年度支出预算情况说明

2026年度部门支出预算总额为40,130.79万元，基本支出35,600.91万元，项目支出4,529.88万元。

七、2026年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

   2026年度与2025年度“三公”经费预算情况对比表

                                          单位：万元

    总体分析： 2025年我院“三公经费”预算数为59万元，其中公务接待费为25万元，公务用车运行维护费为34万元。2026年我院“三公经费”预算数为54万元，其中公务接待费为20万元，公务用车运行维护费为34万元。2026年“三公经费”预算数比2025年减少5万元，其中公务接待费比2025年减少5万，公务用车运行维护费预算金额与2025年相同。

    “三公经费”预算数增减变化原因：按照相关要求始终牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”的理念，严格控制支出，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。

1、公款出国(境)费

2026年度与2025年度我单位均未预算此事项。

2、公务用车运行维护经费

2026年公务车运行维护费预算金额为34万元，2025年度我院公务车运行维护费是34万元，预算金额保持不变，严控“三公”经费。

3、公务接待费

2026年度财政下达公务接待费预算数为20万元，2025年度财政下达公务接待费预算数为25万元，财政预算金额减少5万元，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。