昌都市藏医院2026年度部门预算公开

 

 

 

 

 

  2026年 2 月 11 日

 

 

目  录

 

第一部分 昌都市藏医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市藏医院2026年度部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 昌都市藏医院2026年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市藏医院概况

 

昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级甲等藏医医院。医院位于“茶马古道”重镇、“藏医药之乡”的西藏昌都，其历史可追溯到1957年原昌都地区人民医院藏医科，正式建院于1987年5月19日，为正县级事业单位。医院现占地面积13132㎡，建筑面积44000多㎡。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿）病科等科室。

一、主要职能

为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是中国民族医药学会理事单位、藏东区域民族医诊疗中心、西藏藏医药大学非直属附属医院、昌都市职业技术学校临床实习基地、昌都市城镇职工和城乡居民医疗保险定点医院。

二、昌都市藏医院预算单位构成

床位编制300张，人员编制149名。现设有管理科室13个，临床医技科室14个，制剂室1个。党群组织健全，设有院党委、院工会、4个党支部、团支部、妇委会等。截止2025年12月底，全院干部职工398人，其中：正式干部职工146人，援藏干部人才20人，公益性岗位人员15人，聘用职工217人;本院正高级4人，副高级17人，中级54人（含4名非在编人员），初级44人（已聘的）；享受国务院政府特殊津贴专家2人，全国老中医专家学术经验继承指导老师3人，自治区级学科带头人1人，院级学科带头人7人，博士生导师2人。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治 科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿） 病科等科室。编制床位 300 张，住院部现开放床位323张，有CT、DR、电子胃肠镜、GE彩超、全自动生化分析仪等检查设备。

我院属于二级预算单位，无下属单位，部门代码为601003。

我院现有人员编制数为149人，实有编制人员为146人（含援藏干部20人）。

我院国有资产占用情况：总资产为28080.74万元。其中：无形资产为160.46万元;房屋及建筑物为18788.20万元;车辆为354.89万元;其他通用、专用及家用家具等资产为8777.19万元。

车辆编制数为6辆。实有车辆数为9辆，其中：公务用车6辆，救护车3辆。

我院2026年度年预算政府采购项目：办公用房维修改造项目金额489.24万元。

我院2026年度未预算机关运行经费。

 

  

 

 

第二部分

 

昌都市藏医院2026年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市藏医院2026年度

预算情况说明

 

 

目录

 

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）2026年度财政拨款基本支出情况

（二）2026年度财政拨款项目支出情况

四、2026年度收入预算情况说明

五、2026年度支出预算情况说明

六、2026年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）七、对专业性较强的名词解释

 

 

 

 

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年我院财政拨款收入为6744.91万元。财政拨款支出为6744.91万元。其中工资福利支出：4838.93万元；商品和服务支出：487.05万元；对个人和家庭的补助：26.12万元；项目支出：1392.81万元（未包含结转结余）。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年我院财政拨款较上年增加786.13万元，较上年增加313.19%。其中工资福利支出较上年增加497.95万元，较上年增加11.47%；商品和服务支出较上年增加106.51万元，较上年增加27.99%；对个人和家庭的补助较上年减少0.97万元，较上年减少3.58%；项目支出较上年增加182.64万元，较上年增加15.09%，其中：取消药品加成政府补贴资金较上年减少34.34万元，较上年减少11.28%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026预算财政拨款结构：工资福利支出占全年预算的71.74%，商品服务支出占全年预算的7.22%，对个人和家庭的补助占全年预算的0.39%，项目支出占全年预算的20.65%。

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）2026年度财政拨款基本支出情况

我院2026年一般公共预算基本支出合计5352.1万元，其中人员经费4865.05万元，公用经费487.05万元。

1.工资福利支出：4838.93万元。其中工资性支出中基本工资579.13万元；津贴补贴2333.83万元；奖金226.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费430.97万元；职业年金缴费215.49万元；职工基本医疗保险缴费234.34万元；其他社会保障缴费16.16万元；住房公积金323.22万元；医疗费37.67万元;其他工资福利支出合计441.98万元。

2.商品和服务支出：487.05万元。其中办公费60.08万元；水费10万元；电费200万元；邮电费28.16万元；委托业务费24.8万元；工会经费52.81万元；公务用车运行维护费17万元；其他商品服务支出94.2万元。

3.对个人和家庭的补助：26.12万元。其中医疗费补助：6.88万元；其他对个人和家庭的补助19.24万元。

（二）2026年度财政拨款项目支出情况

我院2026年一般公共预算项目支出1392.81万元，其中：1.构建高原特色专科专病体系项目180万元；

2.重大公共卫生服务卫生健康补助资金11.74万元；

3.办公用房维修改造项目489.24万元；

4.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）300万元；

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养部分）12万元；

6.市级临床重点专科建设经费30万元；

7.公益性岗位补贴78.03万元；

8.取消药品加成后政府补助270.02万元；

9.机动经费21.78万元。

四、2026年度收入预算情况说明

我院2026年度部门收入预算总额为14744.91万元。其中：一般公共预算拨款收入6744.91万元，占全年预算的45.74%；事业收入预算数8000万元，占全年预算的54.26%。

五、2026年度支出预算情况说明

我院2026年度部门支出预算总额为14744.91万元。基本支出13352.1万元，占全年预算的90.55%；项目支出1392.81万元，占全年预算的9.45%。

六、2026年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2025年与2026年一般公共预算“三公”经费预算情况对比如表1所示：

表1：2025年与2026年一般公共预算“三公”经费对比分析

单位：万元

指标	2025年	2026年	减少额	减少率
公务用车运行维护费	17.02	17	0.02	0.12%
公务接待费	0	0	0	0%
因公出国（境）费	0	0	0	0%
合计	17.02	17	0.02	0.12%

 

总体分析： 2025年我院“三公经费”预算数为17.02万元，其中：公务用车运行维护费为17.02万元；公务接待费为0万元。2026年我院“三公经费”预算数为17万元，其中：公务用车运行维护费为17万元；公务接待费为0万元。2026年“三公经费”预算数比2025年减少0.02万元，其中：公务用车运行维护费减少0.02万元；公务接待费减少0万元。

“三公经费”预算数增减变化原因：按照相关要求始终牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”的理念，严格控制支出，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。

(一)因公出国（境）费

2026年度我单位未预算因公出（国境）事项。

(二)公务用车运行维护费

2026年度我单位一般公共预算公务用车运行维护费17万元，与上年相比减少0.12%。

(三)公务接待费

2026年度我单位一般公共预算公务接待费为0万元，与上年相比减少0%。

七、对专业性较强的名词解释

无专业名词