目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

三定方案涉密内容不予公开

二、机构设置

纳入昌都市农业农村局机关2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）昌都市农业农村局机关部门本级

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计7,738.86万元，支出总计7,738.86万元，与2023年度相比，收入增加2535.88万元、增长48.74%，支出增加2535.88万元，增长48.74%。收入增加主要原因：一是机构改革合并市乡村振兴局、市农业综合执法队数据。支出增加的主要原因：一是机构改革合并市乡村振兴局、市农业综合执法队数据。

（一）收入总计主要构成。

本年收入7,731.65万元。使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余7.21万元，主要是机构改革合并市乡村振兴局数据，较2023年度决算数增加2544.62万元，增长49.06%，主要原因是机构改革合并市乡村振兴局、市农业综合执法队数据。 （二）支出总计主要构成。

本年支出7,564.26万元。结余分配0.00万元，年末结转结余174.60万元。

二、收入决算情况说明

本年收入7,731.65万元，其中：财政拨款收入7,731.65万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出7,564.26万元，其中：基本支出3,144.45万元；项目支出4,419.81万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入6,864.46万元，支出6,871.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1677.43万元，增长32.34%，主要原因是机构改革合并市乡村振兴局、市农业综合执法队数据。

财政拨款年初结转结余7.21万元，主要是乡村振兴局并账数据，较2023年度决算数减少8.75万元，下降54.82%，主要原因是2023年局机关无结转经费。

年末结转结余174.60万元，主要是援藏经费结转下年继续使用，较2023年度决算数增加174.60万元，增长100%，主要原因是决算报表统计口径变化，新增统计援藏经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,864.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款增加1677.43万元，增长32.34%，主要原因是机构改革合并市乡村振兴局、市农业综合执法队数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,871.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出231.86万元，占3.36%；卫生健康支出（类）支出89.82万元，占1.34%；节能环保支出（类）支出0.04万元，占0.00%；农林水支出（类）支出6,422.13万元，占93.45%；住房保障（类）支出127.81万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出支出决算为6，871.66万元，完成年初预算的45.60%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

支出决算为0.00万元。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

支出决算为0.00万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）

支出决算为169.25万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

支出决算为0.00万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

支出决算为62.60万元。涉及机构改革单位合并无法对比

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出决算为76.96万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

支出决算为12.86万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

支出决算为0.04万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

支出决算为2703.36万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为117.21万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

支出决算为769.03万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

支出决算为0.00万元。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

支出决算为154.71万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

支出决算为4.234万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

15.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

支出决算为2.45万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

支出决算为150.04万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

支出决算为143.17万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

支出决算为255.46万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

支出决算为3.69万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

支出决算为9.98万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

支出决算为377.96万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

22.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

支出决算为1510.36万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出决算为220.46万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出决算为127.81万元。涉及机构改革单位合并无法对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3144.45万元，其中：人员经费2,764.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费380.38万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为113.80万元，支出决算为113.80万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加68.3万元，增长150.11%，主要原因是机构改革合并市乡村振兴局、市农业综合执法队数据。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算113.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出113.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出44.46万元，主要用于开展农牧业相关检查督导调研工作及车辆保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加69.34万元，增长（下降）155.96%，主要原因是机构改革合并市乡村振兴局、市农业综合执法队数据。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于接待各级指导检查督导工作组。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目41个，二级项目41个，共涉及资金3727.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

共组织对“畜牧工作专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1161.75万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，各类专项资金做到专款专用，发挥效益。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支3562.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各类专项资金做到专款专用，发挥效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门在部门决算中反映昌都市2024年耕地土壤ZJS污染防治项目项目、等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、绩效自评表

（1）昌都市2024年畜牧工作专项项目绩效自评表：

填报机构： 昌都市农业农村局畜牧兽医科                      填报日期：2024年12月8日

附件

昌都市第三次土壤普查资金绩效自评表

填报机构：种植业科                                   填报日期：2024年12月8日

2、自评报告

（1）昌都市2024年畜牧工作专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.4分。全年预算数为530万元，执行数为391.87万元，完成预算的74%。本项目一是做好动物疫病强制免疫工作，开展春秋两季重大动物疫病强制免疫2次，动物疫病免疫率达到90%以上，有效阻断了动物疫病发生；二是扩繁推广藏猪种猪700头以上，完成种猪推广702头，切实保护了藏猪资源。经综合评估，自评总得分96.4分，全面完成指标任务。

    （2）昌都市第三次土壤普查根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.10分。全年预算数为769.88万元，执行数为734.91万元，完成预算的95.46%。昌都市第三次土壤普查在外业调查采样工作中，采取“市级技术领队+县乡农技人员+县级质量控制+自治区质控”工作模式，顺利完成6506个表层样点外业调查采样工作，通过本地农技人员深度参与此次工作，留下一支带不走、留得下、用得上的普查队伍，形成第三次全国土壤普查外业调查采样“西藏昌都模式”在全国范围内宣传推广；内业测试化验顺利完成，得到的内业数据完成自治区级审核工作，将为内业验收提供坚强保障；通过公开招标投标遴选出中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所为市级成果编制单位，将按照《西藏自治区第三次全国土壤普查全面铺开实施方案》编制图件和撰写报告。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度昌都市农业农村局部门（单位）机关运行经费380.38万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加173.5万元，降低83.87%。主要原因是：是机构改革合并市乡村振兴局、市农业综合执法队数据。

（二）政府采购支出情况。

2024年度昌都市农业农村局部门（单位）政府采购支出总额1958.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1958.59万元。授予中小企业合同金额108.00万元，占政府采购支出总额的5.51%，其中：授予小微企业合同金额108.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积23766.66平方米，其中：办公用房405平方米，业务用房8962.24平方米，其他（不含构筑物）14399.42平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

701001-昌都市农业农村局机关