目  录

第一部分  昌都市果扎种畜场概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分 昌都市果扎种畜场2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算相关经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市果扎种畜场2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

昌都市果扎种畜场概况

一、主要职能

（一）昌都市果扎种畜场为正科级，隶属于昌都市畜牧总站管理，单位性质为全额拨款事业单位。

（二）昌都市果扎种畜场担负着促进昌都畜牧业发展、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽良种推广等工作职责。

二、昌都市果扎种畜场2018年部门预算单位构成

 昌都市果扎种畜场系昌都市畜牧总站的一个下设科室。年初实有干部职工10人，年中退休5人，调出1人，新分配2人，年末实有干部职工6人；公益性岗位编制29人，年中辞职1人，新增1人，年末实有公益性岗位人员26人。核定车辆编制为1辆，年初实有车辆0辆，年中购置车辆1辆，年末实有车辆1辆。

第二部分

昌都市果扎种畜场2018年度

决算明细表

（详见附表5）

第三部分

昌都市果扎种畜场2018年度

决算情况说明

一、2018年度财政拨款收支决算情况总体说明

昌都市果扎种畜场2018年决算总收入453.9933万元,决算总支出为452.0302万元。

二、2018年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

昌都市果扎种畜场2018年决算收入453.9933万元,决算支出为452.0302万元（其中基本支出为408.0302万元，业务项目支出为44万元)。

（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

（一）收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入453.9933万元，较上年度增加102.9万元，增加29.31%，其中财政拨款453.9933万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出452.0302万元，较上年度增加100.9396万元，增加28.75%，其中基本支出408.0302万元，较上年度增加72.066万元，增加21.45%，占总支出的90.27%；项目支出44万元，较上年度增加28.8736万元，增加190.88%，占总支出的9.73%；

（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共决算基本支出表》

三、2018年度一般公共决算基本支出情况说明

2018年度一般公共决算基本支出为408.0302万元。其中：人员经费支出296.745万元；公用经费111.2852万元。 

四、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

（二）公务用车运行维护费。

   2018年度，公务用车运行维护费决算为6.3672 万元，较上年度增加3,6228万元，增加132%。超支原因是我场业务工作增加，导致公务用车使用量增大。

（三）公务接待费用。

    2018年度我场公务接待费1.149万元，与上年相比增加1.149万元。我场将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。

第四部分

名词解释

无

果扎2018年部门决算公开明细表