目  录

第一部分  昌都市觉拥种畜场概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分 昌都市觉拥种畜场2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算相关经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市觉拥种畜场2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

昌都市觉拥种畜场概况

一、主要职能

（一）昌都市觉拥种畜场为正科级，隶属于昌都市畜牧总场管理，单位性质为全额拨款事业单位。

（二）昌都市觉拥种畜场担负着促进昌都畜牧业发展、改良畜禽品种、种畜禽繁育、畜禽良种推广等工作职责。

二、昌都市觉拥种畜场2018年部门预算单位构成

昌都市觉拥种畜场系昌都市畜牧总场的一个下设科室。年初实有干部5人，年中新分配1人，年末实有干部职工6人，公益性岗位编制12人，实有12人。核定车辆编制为1个，实有车辆1辆。

第二部分

昌都市觉拥种畜场2018年度

决算明细表

（详见附表5）

第三部分

昌都市觉拥种畜场2018年度

决算情况说明

一、2018年度财政拨款收支决算情况总体说明

昌都市觉拥种畜场2018年决算总收入195.2678万元,决算总支出为195.2678万元。

二、2018年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

昌都市觉拥种畜场2018年决算收入195.2678万元,决算支出为195.2678万元（其中基本支出为163.3592万元，业务项目支出为31.9086万元）

    （二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

（一）收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入195.2678万元，较上年度增加29.6203万元，增加17.88%，其中财政拨款195.2678万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出195.2678万元，较上年度增加15.6396万元，增加8.71%，其中基本支出163.3592万元，较上年度减少4.269万元，减少2.55%，占总支出的83.66%；项目支出31.9086万元，较上年度增加19.9086万元，增加165.91%，占总支出的16.34%；

（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共决算基本支出表》

三、2018年度一般公共决算基本支出情况说明

2018年度一般公共决算基本支出为163.3592万元。其中：人员经费支出140.2438万元；公用经费23.1154万元。

 四、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年度我场未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

（二）公务用车运行维护费。

2018年度，公务用车运行维护费决算为6.3672万元，较上年度增加0.0202万元，增加0.32%。增长原因为正常波动。

（三）公务接待费用。

     2018年度我场公务接待费决算为0.5745万元，共接待8次，57人，较上年度增加0.4826万元，增加84%。我场将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。

第四部分

名词解释

无

觉拥2018年部门决算公开明细表[3]