目  录

第一部分  昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、主要职能

二、昌都市动物卫生及植物检疫监督所部门决算单位构成

第二部分 昌都市动物卫生及植物检疫监督所2018年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市动物卫生及植物检疫监督所2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、主要职能

贯彻执行动物卫生、植物检疫的方针政策和法律法规；依法承担动物疫病防治工作和动植物疫情管理工作；依法承担动植物及动植物初级产品检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为处罚；依法承担动物检疫、动物及其动物产品检疫监督、动物产品安全和兽药投入品监管等行政执法工作；配合开展畜禽屠宰环节质量安全监管工作和重大私屠滥宰违法案件调查；协助组织开展屠宰资格清理，组织打击私屠滥宰、注水或其他物质等专项行动；负责屠宰技术指导、培训工作；负责屠宰环节病害畜禽无害化处理指导协调工作；建设维护相关屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台；承办市农牧局交办的其他事项。

二、昌都市动物卫生及植物检疫监督所部门决算单位构成

市动物卫生及植物检疫监督所（兽药监察所）为财政全额拨款、参照公务员管理的正科级建制的事业单位，编制人数为29人，其中：科级领导职数3人，目前在职人数为25人（参公21人、事业4人），退休人员16人。该所内设四个省际公路动植物防疫检疫监督检查站，每个检查站分别为股级建制事业编(人员编制为2人)。按照昌市编发【2017】24号文件精神，同意在该所加挂市畜禽屠宰技术中心，调整后其编制和职数保持不变。市动物卫生及植物检疫监督所配置车辆2台，一台为藏BA6906丰田越野车，用于检查指导各县（区）动物卫生检疫监督及四个省际公路动物防疫监督检查站工作；一台为藏BC4615长安面包车，用于市区内动物及其产品检疫监督执法工作。

第二部分

昌都市动物卫生及植物检疫监督所2018年度决算明细表

(见附件1-6)

第三部分

昌都市动物卫生及植物检疫监督所2018年度决算情况说明

 一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度一般公共预算收入612.827176万元，一般公共预算支出602.999176万元，年末结转结余98280元。2017年度一般公共预算收入571.948747万元，一般公共预算支出572.188747万元，年初结转结余2400元。2018年度一般公共预算收入较2017年度增加40.878429万元，变动原因为主要由于增加项目经费20万元，以及工资及社保支出增加等。2018年发生非洲猪瘟疫情，下乡以及城区排查任务增加等。2018年度一般公共预算支出较2017年度增加30.810429万元，变动原因为主要由于2018年发生非洲猪瘟疫情，下乡以及城区排查任务增加，2018年新增8人工作人员，工资及社保支出较去年力度增加等。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度一般预算财政拨款预算收入612.827176万元，年初预算指标594.378576万元，追加数18.4486万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算支出602.999176万元，其中：一般公共预算基本支出555.500376万元，一般公共预算项目支出47.4988万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算支出602.999176万元，其中：一般公共预算基本支出555.500376万元，一般公共预算项目支出47.4988万元。2017年度一般公共预算支出572.188747万元，其中基本支出543.545747万元，项目支出28.643万元。2018年度一般公共预算支出较2017年度增加30.810429万元，变动原因为主要由于2018年发生非洲猪瘟疫情，下乡以及城区排查任务增重，2018年新增工作人员8人，工资及社保支出较去年力度增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入612.827176万元，其中年初预算数594.378576万元，追加数18.4486万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出572.188747万元，其中基本支出543.545747万元，项目支出28.643万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算支出602.999176万元，其中：农林水支出472.126684万元，住房保障支出31.0555万元，医疗卫生与计划生育支出26.692883万元，社会保障和就业支出73.124109万元，一般公共预算项目支出47.4988万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明     

昌都市动物卫生及植物检疫监督所2018年“三公”经费预决算情况说明

单位：万元

（说明：1、本年度三公经费决算7.7905万元，其中公务用车运行维护费7.576万元、公务接待费0.2145万元。上年度三公经费决算7.58万元，其中公务用车运行维护费7.58万元、公务接待费0元。公务用车运行维护费与上年决算对比本年度减少了0.004万元，减少比例为0.05%。主要由于我单位严格控制维修成本等支出。公务接待费2017年没有产生。公务接待费与上年决算对比增加0.2145万元，主要是接待自治区非洲猪瘟防控指挥部来昌都检查督导以及回头看工作组。

  2、2018年度没有对因公出国（境）团组数及人数，没有公务用车购置数，保有量2辆，其中一辆为一般公务用车，一辆为执法执勤用车，国内公务接待的批次为2次。）

六、2018年度事业运行情况说明

（一）2018年本部门履行一般事业职能、维持事业运行，一般公用预算安排的事业经费，合计602.999176万元。其中，基本支出555.500376万元，一般行政事业项目支出47.4988万元。

（二）事业运行经费预算的内容

事业经费由基本支出和一般事业管理支出两部分组成：

 1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2018年度本单位无政府采购。

八、2018年资金绩效考评说明

2018年度一般公共预算收入612.827176万元，一般公共预算支出602.999176万元，结转9.8280万元（其中：项目支出结转9.8280万元），无结余。

（一）基本支出

2018年度一般公共预算基本支出收入555.500376万元，一般公共预算基本支出555.500376万元，完成预算100.00%。

绩效自评：2018年度我单位履职尽责，事业运行良好。

（二）项目支出

2018年度我单位项目共计9个，一般公共预算项目支出收入57.3268万元，一般公共预算项目支出47.4988万元，无结转结余，完成总预算100%。

1.党建及考核经费项目：总经费预算数为2.1853万元，支出2.1853万元，完成预算的1000%。

绩效自评：2018年认真部署实施党建相关工作，完成预算数100%的目标。

2.公务车辆保险费项目：预算数为0.9315万元，支出0.9554万元，完成预算的100%。

绩效自评：我所有1辆公务用车的保险缴费，完成率100%，保障了我站公务用车正常运行及交通安全。

3.房租收入返还项目：预算数为6.732万元，支出6.732万元，完成预算的1000%。

绩效自评：该项目主要用于办公用房维护维修等，2018茶马艺术文化节期间用于单位外部墙面重新粉刷等支出。完成预算数100%的目标。

4.屠宰场检疫补助：预算数为3.65万元，支出3.65万元，完成预算的1000%。

绩效自评：该项目主要用于屠宰场驻场检疫补助。完成预算数100%的目标。

5.省级边境检查站监管经费：预算数为2.00万元，支出2.00万元，完成预算的1000%。

绩效自评：该项目主要用于全年度检查站监督检查经费。完成预算数100%的目标。

6.动植物检疫监督业务经费：预算数为11.00万元，支出2.00万元，完成预算的1000%。

绩效自评：该项目主要用于全年度检查站运输检疫经费8万以及我所动植物检疫经费3万。完成预算数100%的目标。

7.三大节日检查：预算数为1.00万元，支出1.00万元，完成预算的1000%。

绩效自评：该项目主要用节日检查工作量大、任务重，有时还要联合其他职能部门，其责任重大、费用支出也比较大，我所按误餐补助标准50元/人/天给我所派出单位职工，其他相关费用共计2000元。完成预算数100%的目标。

8.疫情防控：预算数为20.00万元，用于购买消毒药品及器材，疫情防控应急药品储备。支出20.00万元，完成预算的1000%。

绩效自评：该项目主要用于购买消毒药品及器材，疫情防控应急药品储备。完成预算数100%的目标.

9过期兽药处理：预算数为9.828万元，用于过期兽药处理相关费用支出。支出0万元，完成预算的0%。

绩效自评：该项目主要用于过期兽药处理相关费用支出。由于12月份本级财政追加项目，年末无法及时支付。2019年已支付完成。完成预算数0%的目标。

下一步，我所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、2018年政府债务情况

2018年资金无政府债务。

十、2018年国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日，昌都市动物卫生及植物检疫监督所资产总额465.997482万元，其中流动资产375.637882万元，固定资产90.3596万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产中，办公用房0万元 ，车辆2辆，越野车56.7158万元，小型载客汽车（面包车）5.2211万元，其他固定资产28.4227万元。

  于上年度相比，本年资产总额增加70.989177万元，主要原因为2018年度自治区以及市农牧局拨付我所非洲猪瘟防控专项经费未使用完导致流动资产增加。

第四部分

名词解释

  动物产品：是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。

  动物防疫：是指动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫。

2018 年部门决算公开明细表[