目  录

第一部分  昌都市畜牧总站概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分 昌都市畜牧总站2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算相关经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市畜牧总站2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

昌都市畜牧总站概况

一、主要职能

（一）昌都市畜牧总站为副县级，隶属于昌都市农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位。

（二）昌都市畜牧总站担负着昌都畜牧业综合技术推广、畜牧业资源调查、畜牧业执法监督、畜禽疫情管理、畜禽疾病诊断、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、畜禽品种改良、示范生产性能测定及推广应用等工作职责。

二、昌都市畜牧总站2018年部门决算单位构成

昌都市畜牧总站下设9个副科（室、场）级机构。人员核定编制为49人，年初有干部42人，年中退休2人，调入1人，新分配2人，年末实有43人；公益性岗位编制2人，实有2人。核定车辆编制为4辆，实有车辆1辆。截止2018年12月31日，我站固定资产共计1，554,343元。

第二部分

昌都市畜牧总站2018年度

决算明细表

（详见附表5）

第三部分

昌都市畜牧总站2018年度

决算情况说明

一、2018年度财政拨款收支决算情况总体说明

昌都市畜牧总站2018年决算总收入1,294.9736万元,决算总支出为1,324.9193万元。

二、2018年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

昌都市畜牧总站2018年决算收入1,294.9736万元,决算支出为1,324.9193万元（其中基本支出为1,168.5932万元，业务项目支出为156.3261万元。）

（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

（一）收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入1,203.6156万元，较上年度减少40.1133万元，减少3.23%，其中财政拨款1,203.6156万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出1,324.9193万元，较上年度减少40.1133万元，减少3.23%，其中基本支出1,168.5932万元，较上年度增加57.1576万元，增加5.1%，占总支出的97.94%；项目支出156.3261万元，较上年度减少97.2709万元，减少79.72%，占总支出的2.06%；

（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共决算基本支出表》

三、2018年度一般公共决算基本支出情况说明

2018年度一般公共决算基本支出为1,168.5932万元。其中：人员经费支出1,027.2241万元；公用经费141.3691万元。

 四、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

（二）公务用车运行维护费。

     2018年度，公务用车运行维护费决算为31.8360万元，较上年度增加0.4694万元，增长1.78%，增长原因为我站各项下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高。

（三）公务接待费用。

2018年度我站公务接待66批次，费决算为5.2777万元，较上年度增加5.2777万元。我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。

第四部分

名词解释

无

畜牧总站2018年部门决算公开明细表[3]