目  录

第一部分  昌都市农牧局概况

一、主要职能

二、昌都市农牧局部门决算单位构成

第二部分 昌都市农牧局2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市农牧局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市农牧局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。

（三）指导粮食等主要畜牧产品生产。

（四）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农畜产品加工业发展规划并组织实施；研究提出农牧业产业保护对策建议；指导农畜产品加工工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。

（六）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大疫病防控。

（八）承担农牧业防灾减灾责任。

（九）管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作。

（十）实施科教兴农战略。

（十一）组织农牧业资源区划工作。

（十二）拟定并组织实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；组织、指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村节能减排；承担指导农牧业面源污染治理相关工作；划定农畜产品禁止生产区域；组织、指导冬虫夏草采集的监督管理工作；牵头管理外来物种。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、昌都市农牧局部门决算单位构成

昌都市农牧局2018年度决算公开包括以下单位数据：

昌都市农牧局系独立核算单位，在2018年末，编制数有45人，行政28人，事业17人。实际在职人员51人，行政人员28人，事业人员22人，援藏干部1人。公务车辆编制6辆，实有车辆6辆。我局共有9个行政科室，3个事业科室。

第二部分

昌都市农牧局2018年度决算明细表

(见附件1-6)

第三部分

昌都市农牧局2018年度决算情况说明

 一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度一般公共预算收入45,797,855.30元，含上年结转3000000元。一般公共预算支出29465075.79元

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

一般预算财政拨款预算收入45,797,855.30元，含上年结转3000000元。，年初预算指标29465075.79元，追加45,797,855.30元。2018年决算减少财政代编代报项目较2017年收入减少。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算支出29465075.79元，其中：一般公共预算基本支出15032952.12元，一般公共预算项目支出14,432,123.67元。2018年决算减少财政代编代报项目较2017年收入减少。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款总支出29465075.79元

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出29465075.79元，其中基本支出15032952.12元，项目支出14,432,123.67元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    财政拨款支出29465075.79元，其中农林水支出26469584.62元，医疗卫生与计划生育支出432,667.89元，社会保障与就业支出1,855,250.28元，住房保障支出707573.00元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

    昌都市农牧局2018年“三公”经费情况表

单位：元

说明1.“三公”经费2017年预算数490712.44元，2018年预算数605221.8元较上年增长114509.36元，增长原因分析：车辆保险2017年由财政统一支付，2018年车辆保险纳入单位预算导致预算增加。“三公经费”2017年实际支出数490297.00元，2018年实际支出数534956.8元，较上年增长114526.8万元，增长原因分析车辆保险2017年由财政统一支付，2018年由单位自行支付，导致“”三公经费“实际支出”增加。2017年因公出国（出境）预算数为0元 实际支出为0元。2018年因公出国（出境）预算数为0元 实际支出为0元。2017年公务接待费预算数70265.00元，2018年公务接待预算数70265.00万元，增减不变。2017年公务接待实际支出69867.00元，2018年公务接待实际支出70081.00元，增加214元，较上年增加原因业务工作增加，各类检查督导工作组增加但接待费未超2018年预算。2017年公务用车经费预算数420477.44元，2018年公务用车经费预算数534956.8万元，增长114509.36元，增长原因分析：车辆保险2017年由财政统一支付，2018年车辆保险纳入单位预算导致预算增加。2017年公务用车经费实际支出420430.00元，2018年实际支出534956.8元，较上年增加114526.8元。增长原因分析：车辆保险2017年由财政统一支付，2018年车辆保险纳入单位预算导致预算增加。2018年“三公经费”未超预算。

2.应对因公出国（境）团组数0人，人数0人，公务用车购置数0辆，保有量6辆，国内公务接待的批次97次、人数419人。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门8履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计29465075.79元。其中，基本支出15032952.12元，一般行政管理项目支出14432123.67元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

 1.基本支出包括两部分其中：人员经费包括12432848.03元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗保险、住房补贴、养老保险及住房公积金、加班值、班补助、体检费等；公用经费包括2600104.09元：办公及印刷费、水电费、邮电费、接待费、车辆运行维护费、差旅费、会议费、福利费、工会经费等。

2、一般行政管理项目支出14432123.67元：包括各类业务工作差旅费、劳务费、基础设施建设维护费等。 

七、 项目绩效说明

农作物田间管理检查督导经费

项目经费未使用完原因说明：我市2018年农作物田间管理检查督导经费预算6万元，支出3.45万元，结转2.55万元，完成预算的57.5%。由于我市2018年农业农作物长势较好田间管理期间未发生重大灾情，与往年相比抽调下乡检查指导督导较少，且农作物田间管理受季节性限制严重，开展检查督导的时间较少，因而开展工作使用经费较少，导致2018年农作物田间管理检查督导经费部分未使用完，未使用完资金计划用于开展2019年农作物田间管理检查督导工作。

绩效自评：为做好2018年我市春耕备耕工作，我局组织相关农业技术人员于5月到8月份期间赴各县（区）开展农作物田间管理检查督导工作，深入田间地头，指导农民农作物栽培技术，同时指导检查农药、化肥的施用和安全使用及农业机械化作业。在田间管理期间督导检查农作物灌溉、追肥、病虫害防治和防灾减灾情况，为我市2018年粮食稳产增收提供了坚实保障，我市2018年农作物田间管理检查督导工作开展顺利，基本完成相关绩效目标。

化肥农药仓库管理运行经费

项目经费未使用完原因说明：我市2018年化肥农药仓库管理运行经费预算6万元，支出3.09万元，结转2.91万元，完成预算的52%。2018年我市农药订购量比2017年减少了13.285吨，装卸倒运成本降低，化肥农药是农业生产的重要农用物资，我市化肥农药仓库需要长期管理运行，但每年化肥农药的订购及使用量不同，仓库管理费用也不同，因此我市2018年化肥农药仓库管理运行经费部分未使用完，计划用于2019年化肥农药仓库管理运行工作。

化肥农药仓库管理运行项目绩效自评：2018年我局积极做好化肥农药的运输，装卸，清点及仓储管理工作，对前来装载种子、化肥、农药的各县（区）开展宣传工作，建立专用的化肥农药产品存放库；专人管理化肥、农药库；做好化肥农药出入库记录；按说明要求分类分隔安全存放化肥农药；按时清理化肥农药库存，做好弃置化肥农药的有关记录，方便于今后在指定地点集中销毁。我市2018年化肥农药仓库管理运行工作开展顺利，基本完成相关绩效目标。

种植业实用技术培训经费

项目经费未使用完原因说明：我市2018年种植业实用技术经费预算6万元，支出0万元，结转6万元，完成预算的0%。我市农业技术推广总站计划于2019年3月开展2019年春耕备耕农业技术培训，此次培训针对全市乡镇农业技术人员、科技特派员及种植农户开展农业实用技术培训，有利于基层农技人员业务水平和业务能力提升，经我局局长办公会研究决定，将我市2018年种植业实用技术培训经费6万元下拨至市农推总站，用于开展2019年春耕备耕农业技术培训。

三秋工作检查落实督导经费

项目经费未使用完原因说明：我市2018年三秋工作检查落实督导经费预算6万元，支出3.99万元，结转2.01万元，完成预算的66.5%。2018年我市各县（去）三秋工作有条不紊开展，粮食生产喜获丰收，且检查督导三秋工作受季节性限制严重，开展检查督导的时间较少，因而开展工作使用经费较少，导致2018年三秋工作检查落实督导经费部分未使用完，未使用完资金计划用于开展2019年三秋工作检查落实督导工作。

绩效自评：为确保我市2018年三秋工作顺利开展，我局组织相关农业技术人员于8月到10月份期间赴各县（区）开展三秋工作检查落实督导工作，督导各县（区）粮食收成情况，良种的单打、单收、单储是否按规程操作，粮食的颗粒是否归仓，收割后的秋翻和秋播是否落实到位，确保我市圆满完成三秋工作，保障粮食增产增收。我市2018年三秋工作检查落实督导工作开展顺利，基本完成相关绩效目标。

 “中国农民丰收节”经费

项目经费未使用完原因说明：我市2018年“中国农民丰收节”经费预算5万元，支出0万元，结转5万元，完成预算的0%。2018年9月22日，我局联合卡若区人民政府在卡若区卡若镇左巴村开展昌都市“首届农民丰收节”庆祝活动，活动取得圆满成功。活动经费由卡若区人民政府垫付，活动共支出资金42000元，由于卡若区财政局暂未提供资金支出收据，因此暂未拨付，待卡若区人民政府提供支出收据后立即将项目经费拨付卡若区人民政府。

农机技术培训和宣传资料定制经费

项目经费未使用完原因说明：2018年农机技术培训和宣传资料定制经费为9万元其中：支出4.99万元，结转4.01万元。资金未使用原因：因2018科室人员紧缺未能开展农机技术培训，故此2018年农机技术培训推后至2019年完成。资金使用情况：支出的4.99万元用于定制农机深松整地政策宣传挂图共7006张、农机购置补贴政策和农机深松整地政策宣传展板4个。

绩效自评：政策宣传挂图发放至各县区和各乡镇后，使我市农牧民群众对农机深松整地有了进一步了解，同时各县区也在2018年很好的完成了农机深松整地目标任务。

农机购置补贴信息管理系统培训和农机监理政策培训资金

项目经费未使用完原因说明：2018年农机购置补贴信息管理系统培训和农机监理政策培训经费为5万元其中：支出1.47万元，结转3.53万元。资金未使用原因：因2018年科室人员紧缺未能开展农机补贴系统培训会，故此2018年农机补贴信息管理培训将推后至2019年完成。

资金使用情况：支出的1.47万元用于2018年3月农机科两名同志根据藏农厅发【2018】121号文件的通知要求，前往拉萨参加《区农牧厅关于召开全区2018年农机工作会议暨农机化统计培训班》，以及2018年4月前往各县区督导检查农机购置补贴政策落实情况产生的差旅费。

绩效自评：通过参加农机化统计培训班，使农机业务人员进一步掌握了农机补贴信息管理系统，并提升了系统使用率减少了出错率。在下乡督导过程中也发现了各县（区）农机购置补贴政策落过程中存在的问题，也在第一时间要求各县（区）抓紧整改并落实。

农产品质检中心搬迁工程

项目经费未使用完原因说明：经费预算520.78万元，支出7.71万元，结转513.07万元，完成预算的0.01%。

市政府于2018年9月27日以昌政办复〔2018〕113号同意解决昌都市农产品质检中心搬迁工程建设资金，市发改委于2018年10月16日批复招投标方案，我局立即组织招投标工作，招投标完成后已错过施工期，计划2019年3月开工、4月份完工。

畜禽粪污资源化利用经费：

项目经费未使用完原因说明：经费预算50万元，支出0万元，结转0万元，完成预算的0%。自治区财政厅于2018年8月19日下达我市2018年畜禽粪污资源化利用资金150万元（藏财农指〔2018〕53号），经我局研究后将该资金用于卡若区、类乌齐县及我局负责的沙贡乡卡若香猪养殖基地，每个点50万元。我局目前已编制项目实施方案并办理了相关手续，根据自治区农牧厅要求，计划于2019年3月份开工、5月底前完工。

2018年基层农技推广体系改革与建设资金项目

    项目经费未使用完原因说明。根据《区农牧厅关于印发<2018年西藏自治区基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案>的通知》（藏农厅发〔2018〕447号）文件内容，下拨至我市项目资金共108万元，其中：推进基层农技推广体系改革创新24万元；示范推广农业优质绿色高效技术36万元；绩效奖励12万元；提升基层农技推广技术服务36万元。因2017年项目资金下拨较晚，故2017年项目于2018年内完成，故此2018年项目推后于2019年完成。另，2018年我市基层农技推广体系108万元项目资金中，除提升基层农技推广技术服务36万元用于我市基层农技推广人员培训外，其余72万元均下拨至各项目县。

特色产业工作经费

绩效自评：经费预算30万元，支出30万元，结转0万元，完成预算的100%，2018年特色农牧业产业工作完成，协同局各科室完成十县一（区）特色农牧业产业下乡工作，2018年特色农牧业产业工作有序开展。

区内外各类展销或其他产品推介活动经费

绩效自评：经费预算70万元，支出70万元，结转0万元，完成预算的100%，2018年参加了第十七届中国西部（重庆）国际农产品交易会、第十六届中国国际农产品交易会、藏博会，组织举办了昌都市第四届三江茶马文化艺术节特色产品展销会。通过展会平台，多交流、多沟通、争取实实在在的合作项目，使我市农畜产品加工企业与内地合作商签约合作项目和订单，将昌都“高原、绿色、稀有、民族、生态”的特色农畜产品推向更广阔的市场。

土地确权颁证数据库机房维护经费

项目经费未使用完原因说明。经费预算35.7万元，支出0万元，结转35.7万元，完成预算的0%。

由于我市土地确权数据库在8月份汇交完毕，并于十月份基本完成颁证，因此市级信息应用平台的软件建设启动较晚，并于近日才开始试运行，之前信息平台基本处于待机状态，无需做软、硬件维护。此部分资金也就一直未作安排。目前我市确权数据库已经进入试运行阶段，并将在2019年正式开始使用，该项资金将在近期支出用于2019年度确权数据库机房的维护管理。

农村集体资产清产核资工作经费

项目经费未使用完原因说明：经费预算33.57万元，支出0万元，结转33.57万元，完成预算的0%。由于该项资金下拨时间较晚，而且年底清产核资的部分经费还未报账，因此2018年开展清产核资时各项工作经费均未从该项资金中支出。我办计划将该项资金用于2019年度清产核资日常工作使用。

农村土地（耕地）承包经营权确权登记颁证工作信息

项目经费未使用完原因说明：经费预算78万元，支出0万元，结转78万元，完成预算的0%.由于我市土地确权数据库在8月份汇交完毕，并于十月份基本完成颁证，因此市级信息应用平台的软件建设启动较晚，并于近日才开始试运行。按照所签合同约定，信息平台顺利通过试运行后才开始拨款，因此该款项还未拨付。实际我市已于2018年完成信息平台软件招标，最终合同价78万元整，因此该项资金已经确定支出途径，并将于近期逐步拨付给软件公司。

粮食生产功能区划定经费

项目经费未使用完原因说明：经费预算359.05万元，支出349.56万元，结转9.49万元，完成预算的97%。

我市粮食生产功能区划定工作于2018年正式启动，并计划于2019年底前完成。经我局会议研究决定，把资金按各县（区）工作任务量拨到县（区）财政，并预留35万元用于市级验收、督导、宣传培训等，其中30万元用于购买市级第三方技术支撑及督导、验收。

绩效自评：目前我市11县（区）两区划定工作已经完成组织领导、方案制定、宣传培训等前期工作，并已基本完成外业调查，预计将在2019年上半年全面完成此项工作。

草奖工作经费

项目经费未使用完原因说明及绩效考评：经费预算78.55万元，支出28.36万元，结转50.19万元。2018年度草奖工作完成，顺利通过自治区验收，左贡、江达、察雅3县获得自治区级优秀；结转资金中48.55万元于2018年12月底到账，未来得及使用，结转至2019年继续使用；结转资金中1.64万元为2018年未使用资金，结转至2019年继续使用。

兽医行政执法经费

项目经费未使用完原因说明及绩效考评：经费预算30万元，支出20.5万元，结转9.5万元。2018年度兽医工作完成，自非洲猪瘟防控工作开展以来，市、县（区）、四个省际检查站兽医执法人员加大生猪及其产品调运监管工作，检疫进藏生猪3687头（12月12日起禁止生猪跨省调运）、生猪产品204.0655吨（其中无证没收销毁12.1415吨）；结转资金中9.5万元为2018年未使用资金，结转至2019年继续使用。

虫草采集与交易管理

项目经费未使用完原因说明及绩效考评：经费预算20万元，支出19.90万元，结转0.09万元。2018年度虫草采集与交易管理工作完成，虫草产量1.07万公斤，采集高峰期采集点997个，采集人数达22.2万余人，组派驻点工作组628个，参与管理服务的工作人员3704人，发放虫草采集证18.8万本，劝退及禁止无证采集人员569人，整体呈现出平稳有序的管理态势；结转资金中0.09万元为2018年未使用资金，结转至2019年继续使用。

农牧业防抗灾经费

项目经费未使用完原因说明及绩效考评：经费预算530万元，支出0万元，结转530万元。2018年度农牧业防抗灾工作完成，采购各类防抗灾饲草料3635吨，下拨防抗灾饲草料3655吨，实市级防抗灾物资储备库储备饲草料494.66吨、化肥100吨、应急药品490件，保障了全市农牧业安全生产；2018年采购所使用资金主要为历年结转资金，致使2018年农牧业防抗灾经费未使用，结转至2019年继续使用，用于拨付相关饲草料供货单位尾款和卡若区青贮玉米饲料经费，统筹开展好2019年农牧业防抗灾工作。

黄牛改良经费

项目经费未使用完原因说明及绩效考评：经费预算342.8万元，支出260.75万元，结转82.05万元。2018年度黄牛改良工作完成，在洛隆、察雅、丁青3县分别建设一个黄牛改良站点，完成改良黄牛4944头；结转资金中82.05万元为2018年未使用资金，结转至2019年继续使用。

畜禽粪污资源化利用

项目经费未使用完原因说明及绩效考评。经费预算50万元，支出0万元，结转50万元。该项目为2019年项目，已完成项目实施方案审查，预计2019年3月开工建设；结转资金50万元为2018年12月底到位资金，未来得及使用，结转至2019年继续使用。

渔政执法经费

项目经费未使用完原因说明及绩效考评。经费预算5万元，支出5万元，结转0万元。2018年渔政执法工作完成，芒康县增殖放流鱼苗10万尾，无非法捕捞渔业资源案件发生。

重大疫病防控经费

项目经费未使用完原因说明及绩效考评：经费预算200万元，支出200万元，结转0万元。2018年重大动物疫病防控工作完成，顺利开展春季、秋季注苗免疫工作，非洲猪瘟防控工作有序有效推进，保障了全市清净无疫的良好局面。

基本草原划定：

项目经费未使用完原因说明及绩效考评：经费预算15万元，支出15万元，结转0万元。2018年基本草原划定工作完成，全市基本草原划定工作通过自治区级验收，各县（区）按照自治区要求，对划定面积进一步核减。

八、政府采购情况说明

2018年无政府采购。

九、国有资产占有情况

固定资产34119318.88元，流动资产19077772.70元。资产总量53197091.58元。

十、债务情况

2018年度无政府债务。

第四部分

名词解释

无需要解释专有名词。

附件2：市农牧局2017 年部门决算公开明细表[3]