昌都市觉拥种畜场2017年度部门决算

（补充公开）

目  录

第一部分  昌都市觉拥种畜场概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分 昌都市觉拥种畜场2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算相关经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市觉拥种畜场2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市觉拥种畜场概况

一、主要职能

（一）昌都市觉拥种畜场为正科级，隶属于昌都市畜牧总场管理，单位性质为全额拨款事业单位。

（二）昌都市觉拥种畜场担负着促进昌都畜牧业发展、改良畜禽品种、种畜禽繁育、畜禽良种推广等工作职责。

二、昌都市觉拥种畜场2017年部门预算单位构成

昌都市觉拥种畜场系昌都市畜牧总场的一个下设科室。现有干部职工5人，公益性岗位编制10人，实有10人。核定车辆编制为1个，实有车辆1辆。

第二部分

昌都市觉拥种畜场2017年度决算明细表

（详见附表5）

第三部分

昌都市觉拥种畜场2017年度决算情况说明

      一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

昌都市觉拥种畜场2017年决算总收入165.6475万元,决算总支出为179.6282万元。

      二、2017年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

昌都市觉拥种畜场2017年决算收入165.6475万元,决算支出为179.6282万元（其中基本支出为167.6282万元，业务项目支出为12.0000万元）

    （二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

（一）收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

　　总收入165.6475万元，较上年度减少228.5382万元，减少57.98%，其中财政拨款165.6475万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出179.6282万元，较上年度减少200.5767万元，减少52.75%，其中基本支出167.6282万元，较上年度减少204.5767万元，减少54.96%，占总支出的93.32%；项目支出12.0000万元，较上年度增加4.0000万元，增加50%，占总支出的6.68%；

（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共决算基本支出表》

      三、2017年度一般公共决算基本支出情况说明

2017年度一般公共决算基本支出为167.6282万元。其中：人员经费支出149.0929万元；公用经费18.5353万元。

      四、2017年“三公”经费决算情况说明

   （一）公款出国（境）费。

2017年度我场未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

（二）公务用车运行维护费。

2017年度，公务用车运行维护费决算为6.3470 万元，较上年度增加0.738万元，增加13.16%。增长原因为我场各项下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高。

（三）公务接待费用。

     2017年度我场公务接待费决算为0.0919万元，共接待2次，8人，较上年度减少0.2249万元，减少70.99%，我场将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。

第四部分

名词解释