昌都市农牧局2017年度部门决算

（补充公开）

目  录

第一部分  昌都市农牧局概况

一、主要职能

二、昌都市农牧局部门决算单位构成

第二部分  昌都市农牧局2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市农牧局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市农牧局概况

      一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。

（三）指导粮食等主要畜牧产品生产。

（四）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农畜产品加工业发展规划并组织实施；研究提出农牧业产业保护对策建议；指导农畜产品加工工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。

（六）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大疫病防控。

（八）承担农牧业防灾减灾责任。

（九）管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作。

（十）实施科教兴农战略。

（十一）组织农牧业资源区划工作。

（十二）拟定并组织实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；组织、指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村节能减排；承担指导农牧业面源污染治理相关工作；划定农畜产品禁止生产区域；组织、指导冬虫夏草采集的监督管理工作；牵头管理外来物种。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

      二、昌都市农牧局部门决算单位构成

昌都市农牧局2017年度决算公开包括以下单位数据：

昌都市农牧局系独立核算单位，在2017年末，编制数有47人，行政30人，事业17人。实际在职人员 50人，行政人员 27人，事业人员23 人。公务车辆编制6辆，实有车辆7辆，超编一辆已向财政申请核销。我局共有9个行政科室，3个事业科室。

第二部分

昌都市农牧局2017年度决算明细表

(见附件1-6)

第三部分

昌都市农牧局2017年度决算情况说明

      一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度一般公共预算收入26419.0794万元，一般公共预算支出33364.5944万元，2016年度一般公共预算收入28152.1884万元，一般公共预算支出20906.6734万元。2017年度一般公共预算收入较2016年度减少1733.1090万元，变动原因为专项资金预算减少，2017年度一般公共预算支出较2016年度增加12457.9210万元，增加原因为2016年度末结转专项资金于2017年度继续使用，2017年度本年预算资金支出较上年增加。

     二、2017年度一般公共预算收入情况说明

一般预算财政拨款预算收入26419.0793万元，年初预算指标8468.4830万元，追加17950.5963万元。

     三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出33364.5943万元，其中：一般公共预算基本支出1506.0813万元，一般公共预算项目支出31858.5130万元。

      四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入26419.0794万元，一般公共预算财政拨款支出33364.5944万元，2016年度一般公共预算财政拨款收入28152.1884万元，一般公共预算财政拨款支出20906.6734万元。2017年度一般公共预算财政拨款收入较2016年度减少1733.1090万元，变动原因为专项资金预算减少，2017年度一般公共预算财政拨款支出较2016年度增加12457.9210万元，增加原因为2016年度末结转专项资金于2017年度继续使用，2017年度本年财政预算资金支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入26419.0794万元，其中年初预算数8468.4831万元，追加数17950.5963万元。

一般公共预算财政拨款支出33364.5944万元，其中基本支出1506.0813万元，项目支出31858.5130万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    一般公共预算财政拨款支出33364.5943万元，其中项目支出31858.5130万元，一般公共服务支出2.9974万元，医疗卫生与计划生育支出10.5400万元，农林水支出1376.8437万元，住房保障支出115.7002万元。

     五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

     昌都市农牧局2017年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：2016年度市农牧局三公经费支出126.7210万元，其中：公务用车运行维护费36.9583万元，公务用车购置费85.2万元，公务接待费4.5627万元。2017年度（上表）三公经费总体较上年上涨。我局农牧业项目工作增加，出差下乡任务重，接待各类检查验收工作组增加物价上涨，导致三公经费较上年增加。我局在2017年接待人数约520人次，约85批次。

     六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1354.0390万元。其中，基本支出1354.0390万元。

（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

 1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

     七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

     八、2017年资金绩效考评说明

2017年资金无绩效考评。

      九、政府债务情况

2017年我单位无政府债务。

第四部分

名词解释