昌都市动物卫生及植物检疫监督所2017年度部门决算

（补充公开）

目  录

第一部分  昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、主要职能

二、昌都市动物卫生及植物检疫监督所部门决算单位构成

第二部分 昌都市动物卫生及植物检疫监督所2017年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市动物卫生及植物检疫监督所2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、主要职能

    贯彻执行动物卫生、植物检疫的方针政策和法律法规；依法承担动物疫病防治工作和动植物疫情管理工作；依法承担动植物及动植物初级产品检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为处罚；依法承担动物检疫、动物及其动物产品检疫监督、动物产品安全和兽药投入品监管等行政执法工作；配合开展畜禽屠宰环节质量安全监管工作和重大私屠滥宰违法案件调查；协助组织开展屠宰资格清理，组织打击私屠滥宰、注水或其他物质等专项行动；负责屠宰技术指导、培训工作；负责屠宰环节病害畜禽无害化处理指导协调工作；建设维护相关屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台；承办市农牧局交办的其他事项。

二、昌都市动物卫生及植物检疫监督所部门决算单位构成

市动物卫生及植物检疫监督所（兽药监察所）为财政全额拨款、参照公务员管理的正科级建制的事业单位，编制人数为29人，其中：科级领导职数3人，目前在职人数为19人（参公14人、事业5人），退休人员11人。该所内设四个省际公路动植物防疫检疫监督检查站，每个检查站分别为股级建制事业编(人员编制为2人)。按照昌市编发【2017】24号文件精神，同意在该所加挂市畜禽屠宰技术中心，调整后其编制和职数保持不变。市动物卫生及植物检疫监督所配置车辆2台，一台为藏BA6906丰田越野车，用于检查指导各县（区）动物卫生检疫监督及四个省际公路动物防疫监督检查站工作；一台为藏BC4615长安面包车，用于市区内动物及其产品检疫监督执法工作。

第二部分

昌都市动物卫生及植物检疫监督所2017年度决算明细表

(见附件1-6)

第三部分

昌都市动物卫生及植物检疫监督所2017年度决算情况说明

 一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度一般公共预算收入571.948747万元，一般公共预算支出572.188747万元，年初结转结余2400元。2016年度一般公共预算收入561.1424万元，一般公共预算支出561.1424万元。2017年度一般公共预算收入较2016年度增加10.806347万元，变动原因为主要由于2016年调标后，2017年人员工资部分支出较去年力度增加等。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

一般预算财政拨款预算收571.948747万元，年初预算指标474.808078万元，追加数97.140669万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出572.188747万元，其中：一般公共预算基本支出543.545747万元，一般公共预算项目支出28.643万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入571.948747万元，一般公共预算财政拨款支出572.188747万元，2016年度一般公共预算财政拨款收入561.1424万元，一般公共预算财政拨款支出561.1424万元。2017年度一般公共预算财政拨款收入较2016年度增加10.806347万元，变动原因为2017年人员工资部分支出较去年力度增加以及下乡任务较重，差旅费支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入571.948747万元，其中年初预算数474.808078万元，追加数97.140669万元。

一般公共预算财政拨款支出572.188747万元，其中基本支出543.545747万元，项目支出28.643万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    一般公共预算财政拨款支出572.188747万元，其中医疗卫生与计划生育支出4.085万元，农林水支出503.828747万元，住房保障支出35.6326万元。项目支出：28.643万元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

     昌都市动物卫生及植物检疫监督所2017年“三公”经费情况表

单位：万元

（说明：1、本年度三公经费决算7.58万元，其中公务用车运行维护费7.58万元、公务接待费0元。上年度三公经费决算7.39万元，其中：公务用车运行维护费7.58万元。公务用车运行维护费与上年决算对比本年度增加了0.25万元，主要由于我单位下乡任务较重，加之车辆老化，修理次数变多。公务接待费2017年没有产生。公务接待费与上年决算对比减少540元。

2、、2017年度没有对因公出国（境）团组数及人数，没有公务用车购置数，保有量2辆，其中一辆为一般公务用车，一辆为执法执勤用车，国内公务接待的批次为0次。）

六、2017年度事业运行情况说明

（一）2017年本部门履行一般事业职能、维持事业运行，一般公用预算安排的事业经费，合计572.188747万元。其中，基本支出543.545747万元，一般行政事业项目支出28.643万元。

（二）事业运行经费预算的内容
事业经费由基本支出和一般事业管理支出两部分组成：

 1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2017年度本单位无政府采购。

八、2017年资金绩效考评说明

2017年资金无绩效考评。

九、政府债务情况

2017年资金无政府债务。

第四部分

名词解释