昌都市农牧局2018年度部门预算

（补充公开）

目录

第一部分昌都市农牧局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市农牧局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

昌都市农牧局概况

    一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业(以下简称农牧业)和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。

(三)指导粮食等主要畜牧产品生产。

(四)促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农畜产品加工业发展规划并组织实施；研究提出农牧业产业保护对策建议；指导农畜产品加工工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

(五)承担提升农畜产品质量安全水平的责任。

(六)组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。

(七)负责农作物重大病虫害防治和重大疫病防控。

(八)承担农牧业防灾减灾责任。

(九)管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作。

(十)实施科教兴农战略。

(十一)组织农牧业资源区划工作。

(十二)拟定并组织实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；组织、指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村节能减排；承担指导农牧业面源污染治理相关工作；划定农畜产品禁止生产区域；组织、指导冬虫夏草采集的监督管理工作；牵头管理外来物种。

(十三)承办市政府交办的其他事项

      二、昌都市农牧局预算单位构成

昌都市农牧局2018年度预算公开包括以下单位数据：昌都市农牧局系独立核算单位，在2017年末，编制数47人，行政30人，事业17人。实际在职人员50人，行政人员27人，事业人员23人。公务车辆编制6辆，实有车辆7辆,超编1辆已向财政申请核销。我局共有9个行政科室，3个事业科室。

第二部分

昌都市农牧局2018年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

昌都市农牧局2018年度预算情况说明

      一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年度财政拨款收入共计2814.3216万元，财政拨款支出共计2814.3216万元，2017年度财政拨款收入共计8468.4831万元，2017年度财政拨款支出共计8468.4831万元。2018年度财政拨款收支较2017年度减少5654.1615万元，变动原因为2018年专项资金拨款收支减少。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)2018年度一般公共预算财政拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款共计2814.3216万元， 2017年度一般公共预算财政拨款共计8468.4831万元， 2018年度一般公共预算财政拨款较2017年度减少5654.1615万元，变动原因为2018年专项资金拨款收支减少。

(二)2018年度一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款共计2814.3217万元，其中基本支出1403.5784万元（工资福利拨款1089.7424万元，商品服务拨款205.7101万元，对个人和家庭补助拨款108.1260万元），项目拨款1410.7432万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款支出共计2814.3217万元，其中：基本支出1403.5784万元（工资福利支出1089.7424万元，商品服务支出205.7101万元，对个人和家庭补助支出108.1260万元），项目支出1410.7432万元。

      三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出1403.5784万元，其中：工资福利支出1089.7424万元，商品服务支出205.7101万元，对个人和家庭补助支出108.1260万元。

      四、其他支出

本年度项目预算支出1410.7432万元。

      五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度预算收入共计2814.3216万元，其中：基本支出收入1403.5784万元，项目收入1410.7432万元。预算支出共计2814.3216万元，其中：基本支出1403.5784万元，项目支出1410.7432万元。2017年度收支预算共计8468.4831万元。2018年度收支预算较2017年度减少5654.1615万元，变动原因为2018年专项资金预算收支减少。

      六、2018年度收入预算情况说明

2018年度预算收入共计2814.3216万元，其中：基本支出收入1403.5784万元（工资福利拨款1089.7424万元，商品服务拨款205.7101万元，对个人和家庭补助拨款108.1260万元），项目收入1410.7432万元。

      七、2018年度支出预算情况说明

预算支出共计2814.3216万元，其中：基本支出1403.5784万元（工资福利拨款1089.7424万元，商品服务拨款205.7101万元，对个人和家庭补助拨款108.1260万元），项目支出1410.7432万元。

      八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

本年度三公经费预算54.1437万元，其中公务用车运行维护费47.1172万元、公务接待费7.0265万元。上年度三公经费预算49.0712万元，其中：公务用车运行维护费42.0447万元。相较上年，本年度增加5.0725万元,主要因为农牧业各类项目调研督导检查验收增多，导致我局车辆运行增多，下乡任务繁重，接待任务增加，公务接待预算与上年相同。“三公经费”预算总体提高较上年提高，我局将本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费支出”。

      九、政府采购

2018年无政府采购预算。