目 录

第一部分 昌都市畜牧总站概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市畜牧总站2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市畜牧总站2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  昌都市畜牧总站概况

一、主要职能

(一)昌都市畜牧总站为副县级，隶属于昌都市农牧局管理，单位性质为全额拨款事业单位。

(二)昌都市畜牧总站担负着昌都畜牧业综合技术推广、畜牧业资源调查、畜牧业执法监督、畜禽疫情管理、畜禽疾病诊断、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、畜禽品种改良、示范生产性能测定及推广应用等工作职责。

二、昌都市畜牧总站2019年部门预算单位构成

昌都市畜牧总站下设9个副科(室、场)级机构。人员核定编制为72人，现有干部职工42人，公益性岗位编制2人，实有2人。核定车辆编制为4个，实有车辆4辆。

第二部分  昌都市畜牧总站2019年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市畜牧总站2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市畜牧总站2019年预算总收入1037.5677万元,预算总支出为1037.5677万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市畜牧总站2019年预算收入1037.5677万元,预算支出为1037.5677万元(其中基本支出为1037.5675万元，业务项目支出为71.6182万元。)

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入1037.5677万元，较上年度减少66.0902万元，减少5.99%，其中财政拨款1037.5677万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出1109.1859万元，较上年度减少5.5280万元，减少0.5%，其中基本支出1037.5675万元，较上年度减少33.3807万元，减少3.12%，占总支出的93.54%；项目支出71.6182万元，较上年度增加38.9086万元，增加118.95%，占总支出的6.45%；

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出为764.5334万元。其中：人员经费支出525.3425万元；公用经费157.7193万元。

其他支出

2019年我站没有其他支出。

年度收支预算情况总体说明

昌都市畜牧总站2019年预算收入1037.5677万元,预算支出为1037.5677万元(其中基本支出为1037.5675万元，业务项目支出为71.6182万元。)

年度收入预算情况说明

总收入1037.5677万元，较上年度减少66.0902万元，减少5.99%，其中财政拨款1037.5677万元，占总收入的100%。

七、 年度支出预算情况说明

总支出1109.1859万元，较上年度减少5.5280万元，减少0.5%，其中基本支出1037.5675万元，较上年度减少33.3807万元，减少3.12%，占总支出的93.54%；项目支出71.6182万元，较上年度增加38.9086万元，增加118.95%，占总支出的6.45%；

八、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费。

2019年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

2019年度，公务用车运行维护费预算为31.8360万元，较上年度无增加。

(三)公务接待费用。

2019年度我站公务接待费预算为6.3683万元，较上年度增加了1.0906万元，增加20.66%，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。

第四部分  名词解释