目录

第一部分昌都市果扎种畜场概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市果扎种畜场2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市果扎种畜场2019年度部门预算情况说明

第一部分

西藏昌都市果扎种畜场概况

一、主要职能

(一)西藏昌都市果扎种畜场为正科级，隶属于昌都市畜牧总站管理，单位性质为全额拨款事业单位。

(二)西藏昌都市果扎种畜场担负着促进昌都畜牧业发展、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽良种推广等工作职责。

二、西藏昌都市果扎种畜场2019年部门预算单位构成

西藏昌都市果扎种畜场系昌都市畜牧总站的一个下设科室。现有干部职工6人，公益性岗位编制29人，实有29人。核定车辆编制为1个，实有车辆1辆。

第二部分

西藏昌都市果扎种畜场2019年度预算明细表(详见附表)

第三部分

西藏昌都市果扎种畜场2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏昌都市果扎种畜场2019年度预算的编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

西藏昌都市果扎种畜场2019年预算收入182.1651万元,预算支出为182.1651万元(其中基本支出为182.165万元，业务项目支出为45.1408万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入182.1651万元，较上年度减少144.5493万元，减少44.24%，其中财政拨款182.1651万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出227.3059万元，较上年度减少99.4085万元，减少30.42%，其中基本支出182.165万元，较上年度减少138.3947万元，减少43.17%，占总支出的80.14%；项目支出45.1408万元，较上年度增长38.9861万元，占总支出的19.85%；

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度财政一般公共预算支出为227.3059万元。其中：工资福利支出91.3800万元；商品服务支出20.2119万元；对个人和家庭补助支出30.5760万元；其他支出(专项)45.1408万元。

其他支出

2019年我场没有其他支出。

年度收支预算情况总体说明

西藏昌都市果扎种畜场2019年预算收入182.1651万元,预算支出为182.1651万元(其中基本支出为182.165万元，业务项目支出为45.1408万元。

六、 年度收入预算情况说明

总收入182.1651万元，较上年度减少144.5493万元，减少44.24%，其中财政拨款182.1651万元，占总收入的100%。

七、 年度支出预算情况说明

总支出227.3059万元，较上年度减少99.4085万元，减少30.42%，其中基本支出182.165万元，较上年度减少138.3947万元，减少43.17%，占总支出的80.14%；项目支出45.1408万元，较上年度增长38.9861万元，占总支出的19.85%；

八、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费。

2019年度我场未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

2018年度，我场公务用车运行维护费预算为6.3672万元，

2019年度，公务用车运行维护费预算为6.3672万元，比上年度没有增加。

(三)公务接待费用。

2018年度，我场公务接待费预算为1.1490万元，2019年度我站公务接待费预算为0.6894万元，减少40%，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。