目  录

第一部分  昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、 主要职能

贯彻执行动物卫生、植物检疫的方针政策和法律法规；依法承担动物疫病防治工作和动植物疫情管理工作；依法承担动植物及动植物初级产品检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为处罚；依法承担动物检疫、动物及其动物产品检疫监督、动物产品安全和兽药投入品监管等行政执法工作；配合开展畜禽屠宰环节质量安全监管工作和重大私屠滥宰违法案件调查；协助组织开展屠宰资格清理，组织打击私屠滥宰、注水或其他物质等专项行动；负责屠宰技术指导、培训工作；负责屠宰环节病害畜禽无害化处理指导协调工作；建设维护相关屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台；承办市农牧所交办的其他事项。

二、昌都市动物卫生及植物检疫监督所预算部门单位构成

市动物卫生及植物检疫监督所(兽药监察所)为财政全额拨款、参照公务员管理的正科级建制的事业单位，编制人数为29人，其中：科级领导职数3人，目前在职人数为19人(参公14人、事业5人)。该所内设四个省际公路动植物防疫检疫监督检查站，每个检查站分别为股级建制事业编(人员编制为2人)。按照昌市编发【2019】24号文件精神，同意在该所加挂市畜禽屠宰技术中心，调整后其编制和职数保持不变。市动物卫生及植物检疫监督所配置车辆2台，一台为藏BA6906丰田越野车，用于检查指导各县(区)动物卫生检疫监督及四个省际公路动物防疫监督检查站工作；一台为藏BC4615长安面包车，用于市区内动物及其产品检疫监督执法工作。

第二部分  昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度预算明细表

详见附件。

第三部分  昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

本年度财政拨款收入共计729.524868万元，财政拨款支出共计729.524868万元。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度预算收入729.524868万元，预算支出为729.524868万元(其中基本支出为591.385722万元，项目支出为138.139146万元)

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入比重

总收入729.524868万元，其中财政拨款729.524868万元，占总收入的100%。

(2)各项支出占总支出比重

总支出729.524868万元，其中基本支出591.385722万元，项目支出为138.139146万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见《一般公共预算基本支出表》

二、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算支出为591.385722万元，其中工资福利支出447.683775万元，商品服务支出92.308747万元，对个人和家庭的补助支出51.3932万元。

三、其他支出

2019年度项目项目预算支出为138.139146万元，其中车辆保险0.931546万元；省级边境检查站监管经费2万元；屠宰场检疫补助3.65万元；三大节日检查1万元；动植物检疫监督业务经费11万元；疫情防控20万元；兽药及饲料监察业务经费3万元；订购执法制服经费26.1万元；动植物检疫监督业务培训经费5万元；非洲猪瘟防控动监经费46.1万元；基层党建及考核经费2.7976万元；房租收入返还6.732万元；过期兽药处理9.828万元。

四、2019年度收支预算情况总体说明

2019年度收入总计729.524868万元，其中财政拨款729.524868万元；支出总计729.524868万元，其中工资福利支出447.683775万元，商品服务支出92.308747万元，对个人和家庭的补助支出51.3932万元；项目支出138.139146万元。

五、2019年度收入预算情况说明

总收入729.524868万元，其中财政拨款729.524868万元；

六、2019年度支出预算情况说明

支出总计729.524868万元，其中工资福利支出447.683775万元，商品服务支出92.308747万元，对个人和家庭的补助支出51.3932万元；项目支出138.139146万元。

七、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)因公出国(境)费。

2019年度，我所未按排因公出国(境)事项，不存在此项费用。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年度，公务用车运行维护费预算为18.02万元；公务车辆大修补助费1.102824万元。

(三)公务接待费用

本年度公务接待费预算为3.7025万元，我所将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费用的支出。