目  录

第一部分昌都市农牧局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市农牧局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市农牧局2019年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市农牧局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。

3、指导粮食等主要农畜产品生产。

4、促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农畜产品加工业发展规划并组织实施；研究提出农牧业产业保护对策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

5、承担提升农畜产品质量安全水平的责任。

6、组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。

7、负责农作物重大病虫害防治和动物重大疫病防控。

8、承担农牧业防灾减灾责任。

9、管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工资。

10、实施科教兴农战略。

11、组织农牧业资源区划工作。

12、拟定并组织实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；组织、指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村节能减排；承担指导农牧业面源污染治理有关工作；划定农畜产品禁止生产区域；组织、指导生态农牧业、循环农牧业的发展；组织、指导冬虫夏草采集的监督管理工作；牵头管理外来物种。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、昌都市农牧局预算单位构成

昌都市农牧局2018年度决算公开包括以下单位数据：

昌都市农牧局系独立核算单位，在2018年末，编制数有45人，行政28人，事业17人。实际在职人员 51人，行政人员 27人，事业人员23 人，援藏干部1人。公务车辆编制6辆，实有车辆6辆。我局共有9个行政科室，3个事业科室。

第二部分  昌都市农牧局2019年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市农牧局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

本年度财政拨款收入预算44163666.66元，其中工资福利10249668.78元，商品服务2084925.84元，对个人和家庭补助1071300元，项目支出30757772.04元。本年财政一般公共预算支出情况44649166.66元，其中农牧业项目经费30757772.04元，上年结转项目经费485500元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年财政预算拨款44163666.66元。其中工资福利支出10249668.78元，商品服务支出2084925.84元，对个人和家庭补助支出1071300元，项目支出30757772.04元。

因本年基本支出未预算职业年金缴费，同时三公经费预算较上年减少，因此全年基本支出预算较上年降低629889.54元。项目支出新增农牧业项目16650340.04元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算拨款含工资福利支出10249668.78元，商品服务支出2084925.84元，对个人和家庭补助支出1071300元，农牧业项目经费30757772.04元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

本年度财政一般公共预算财政拨款44163666.66元，基本支出13405894.62元，其中工资福利支出10249668.78元，商品服务支出2084925.84元，对个人和家庭补助支出1071300元，项目支出30757772.04元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

本年度财政一般公共预算基本支出为13405894.62元，其中工资福利支出10249668.78元，商品服务支出2084925.84元，对个人和家庭补助支出1071300元。

四、其他支出

本年度项目支出预算30757772.04元，上年结转485500元，本年项目支出共计31243272.04元。

五、2019年度收支预算情况总体说明

本年度预算收入44163666.66元，上年未到位结转资金485500元，本年收入共计44649166.66元。本年支出预算44649166.66元(含上年结转485500元)。因职业年金单位配套部分今年未纳入预算，加之三公经费中接待费减少，因此，基本收入支出预算数较上年减少629889.54元；本年增加项目资金16650340.04元。

六、2019年度收入预算情况说明

本年度财政收入预算为44163666.66元，其中工资福利10249668.78元，商品服务2084925.84元，对个人和家庭补助1071300元，项目经费30757772.04元。

七、2019年度支出预算情况说明

本年度支出预算为44649166.66元，(含上年结转485500元)，其中基本支出预算13405894.62元，项目支出预算30757772.04元，上年结转项目支出485500元。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2019年三公经费预算较上年降低，其中车辆运行与上年持平，预算数602232.34元，接待费较上年下降2990元，预算数67275元。2018-2019年均无因公出国出境及车辆购置预算。

九、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计13405894.62元。其中，人员经费11320968.78元，公用经费2084925.84元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由人员经费和公用经费支出两部分组成；

1、人员包括：工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、养老保险、住房公积金、体检费、烤火费、伙食补助、电话补贴、加班值班补助等；

2、公用经费包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、接待费、车辆运行维护费等。

七、政府采购情况说明

2019年预算未安排政府采购。

八、国有资产占有情况

固定资产34119318.88元，流动资产19077772.70元。资产总量53197091.58元。

第四部分  名词解释