目录

第一部分昌都市畜牧总站概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市畜牧总站2018年度部门预算明细表

第三部分昌都市畜牧总站2018年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市畜牧总站概况

一、主要职能

(一)昌都市畜牧总站为副县级，隶属于昌都市农牧局管理，单位性质为全额拨款事业单位。

(二)昌都市畜牧总站担负着昌都畜牧业综合技术推广、畜牧业资源调查、畜牧业执法监督、畜禽疫情管理、畜禽疾病诊断、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、畜禽品种改良、示范生产性能测定及推广应用等工作职责。

二、昌都市畜牧总站2018年部门预算单位构成

昌都市畜牧总站下设9个副科(室、场)级机构。人员核定编制为72人，现有干部职工42人，公益性岗位编制2人，实有2人。核定车辆编制为4个，实有车辆2辆。

第二部分

昌都市畜牧总站2018年度预算明细表(详见附表)

第三部分

昌都市畜牧总站2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市畜牧总站2018年度预算的编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市畜牧总站2018年预算收入1103.6580万元,预算支出为1103.6580万元(其中基本支出为1070.9484万元，业务项目支出为32.7096万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入1103.6580万元，较上年度增加113.74万元，增加11%，其中财政拨款1103.6580万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出1103.6580万元，增加113.74万元，增加11%，其中基本支出1070.9484万元，较上年度增加106.03万元，增加10%，占总支出的97.0%；项目支出32.7096万元，较上年度增长7.71万元，增长24%，占总支出的3%；

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度财政一般公共预算支出为1103.6580万元。其中：工资福利支出827.6680万元；商品服务支出155.9794万元；对个人和家庭补助支出87.3010万元；其他支出(专项)32.7096万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费。

2018年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

2018年度，公务用车运行维护费预算为31.836万元，较上年度增加1.836万元，增长7%，增长原因为我站各项下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高。

(三)公务接待费用。

2018年度我站公务接待费预算为6.2202万元，较上年度增加0.15万元，增长3%，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。