目录

第一部分昌都市果扎种畜场概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市果扎种畜场2018年度部门预算明细表

第三部分昌都市果扎种畜场2018年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市果扎种畜场概况

一、主要职能

(一)昌都市果扎种畜场为正科级，隶属于昌都市畜牧总站管理，单位性质为全额拨款事业单位。

(二)昌都市果扎种畜场担负着促进昌都畜牧业发展、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽良种推广等工作职责。

二、昌都市果扎种畜场2018年部门预算单位构成

昌都市果扎种畜场系昌都市畜牧总站的一个下设科室。现有干部职工7人，公益性岗位编制26人，实有26人。核定车辆编制为1个，实有车辆1辆。

第二部分

昌都市果扎种畜场2018年度预算明细表(详见附表)

第三部分

昌都市果扎种畜场2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市果扎种畜场2018年度预算的编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市果扎种畜场2018年预算收入326.7144万元,预算支出为326.7144万元(其中基本支出为320.5597万元，业务项目支出为6.1547万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入326.7144万元，较上年度增加53.49万元，增加17%，其中财政拨款326.7144万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出326.7144万元，较上年度增加53.49万元，增加17%，其中基本支出320.5597万元，较上年度增加52.33万元，减少17%，占总支出的99%；项目支出6.1547万元，较上年度增长23万元，占总支出的1%；

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度财政一般公共预算支出为326.7144万元。其中：工资福利支出251.3506万元；商品服务支出29.4510万元；对个人和家庭补助支出39.7580万元；其他支出(专项)6.1547万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费。

2018年度我场未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

2017年度，我场公务用车运行维护费预算为6万元，

2018年度，公务用车运行维护费预算为6.3672万元，比上年度增加了0.3672元.

(三)公务接待费用。

2017年度，我场公务接待费预算为1.2639万元，2018年度我站公务接待费预算为1.1490万元，减少10%，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。