目  录

第一部分  昌都市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、昌都市住房和城乡建设局部门决算单位构成

第二部分  昌都市住房和城乡建设局2016年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市住房和城乡建设局(部门)2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)昌都市住房和城乡建设局的职能是：①指导和管理全地区城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作，负责昌都市委、市府交办的城市总体规划和各县城镇体系规划的审查报批工作；指导全地区各县县城和小城镇的规划建设工作；参与土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城、名胜古迹相关的审查报批和保护监督工作，管理城市建设档案。②贯彻执行国家、自治区有关建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理；监督指导各类工程建设标准定额的实施。③负责全市各类房屋建筑及其附属设施的建造和与之相配套的线路、管道、设备的安装和规划区市政工程项目招投标活动的监督执法，负责对从事工程建设项目招投标代理机构的资格认定工作；参与全地区各类工程的质量监督检查工作。④指导全地区的建筑活动，规范和管理建筑市场，指导和监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和施工安全管理工作。⑤指导全地区住宅建设和城镇住房制度改革工作，负责住宅和房地产业行业管理；执行上级业务部门关于住房公积金的具体缴存比例，负责住房公积金的归集、使用管理及贷款管理；指导和推动全地区经济适用住房、安居工程和住宅产业化工作等等。

二、昌都市住房和城乡建设局部门决算单位构成

昌都市住房和城乡建设局2016年度决算公开包括以下单位数据：

昌都市住房和城乡建设局

第二部分  昌都市住房和城乡建设局2016年度决算明细表

详见附件

第三部分  昌都市住房和城乡建设局2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市住建局2016年财政年初预算14,709,949元，期初结余99,065,464.3元，年度调整预算954,607,631.00元，全年支出386,673,695.3元，其中社会保障和就业支出1,659,153元，医疗卫生与计划生育支出822,928.27元，城乡社区支出273,970,000元，资源勘探信息等支出12,939,176.008元，住房保障支出97,282,437.95元。年末结余666,999,400.00元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入954607631元，其中基本支出拨款收入15348511元，行政失业类项目支出和基本支出类项目拨款收入939259120元。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

年初预算14,709,949元均是基本支出，基本支出年度调整预算15,273,511元，主要用于单位离退休人员支出1,659,153元，用于缴纳职工医疗保险653,312.4元，缴纳公务员医疗补助169,615.87元，行政运行经费用于机关人员及公务运行支出12,226,015.08元，用于缴纳职工住房公积金534,694.65元，用于发放职工住房补贴105,720元。行政运行经费实际支出12,939,176.08元，使用上年结余资金713161元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

当年财政拨款支出386,673,695.30，其中离退休人员工资支出1659153元，医疗保险支出及公务员医疗补助支出822928.27元，行政运行12939176.08元，小城镇基础设施建设支出273970000元，住房保障性支出97282437.95元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款基本支出占比总支出1.6%，项目支出占比总支出98.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、资源勘探等信息支出(类)建筑业(款)行政运行(项)支出12939176.08元。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1659153元。

3城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设支出273970000元。

4住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出23684075.66元，公共租赁住房(项)支出61175867.64元，保障性住房租赁补贴(项)支出11782080元，

5住房保障支出(类)住房公积金(款)购房补贴(项)支出105720元，住房公积金(项)534694.65元。

五、昌都市住房和城乡建设局2016年度“三公”经费决算情况说明

昌都市住房和城乡建设局2016年“三公经费”决算情况说明

单位：万元

昌都市住房和城乡建设局2016年“三公”经费预算总额：18.4万元，决算金额：14.37万元。

1.因公出国(境)及外出学习考察方面，我局本着“厉行节约、反对浪费”的原则，严格控制因公出国(境)，不存在用公款出国(境)旅游、公款支付应由个人负担费用的情况，2016年未产生因公出国(境)费用。

2.公务接待方面。2016年我局公务接待费预算安排4万元，决算使用0万元，使用预算额度为0元，2016年公务接待费同比2015年增加4万元。我局严格遵照中央八项规定、自治区九项要求和约法十章开展公务接待，严格按照公务接待程序开展相关工作。

3.公务用车方面。我局现正常运行车辆4台，2016年公务用车运行维护预算14.4万元，公务用车运行维护决算14.37万元，公车购置费预算0万元，公车购置决算数0万元。2015年公务用车经费决算数为16.1万元。2016年决算数同比2015年减少1.73万元，同比增加12%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因在于我局2016年度没有新车购置。同时，2016公务车辆运行维护费无超预算情况。

六、昌都市住房和城乡建设局年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1606.17万元。其中，基本支出1342.47万元，一般行政管理项目支出263.7万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。

第四部分  名词解释

无