昌都市住房和城乡建设局2016 年度部门预算

2016 年 4 月 22 日

目 录

第一部分 昌都市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市住房和城乡建设局部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市住房和城乡建设局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

昌都市住房和城乡建设局职能主要是贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设领域的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出住房和城乡建设重大问题的建议，拟定市住房和城乡建设中长期规划和年度计划并组织实施；承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全地区住房制度改革的责任；承担规范全地区住房和城乡建设管理秩序的责任；组织实施工程建设实施阶段的地方性标准、工程建设自治区统一定额；受市城乡规划局委托，研究拟定城乡规划编制计划，提出年度规划编制任务并组织实施；负责组织编制、审查、批报全市城乡规划体系、城乡总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划和重要地段修建性详细规划；参与有关建设工程设计方案规划审查论证工作；对城市规划区内建设工程实施监督检查，做好批后跟踪监督管理；负责城乡规划档案收集、整理、保管、利用工作；负责编制城乡重大基础设施项目建设规划，参与编制城乡基础设施专项计划；受建设行政主管部门委托，依法对各类建设工程施工招标投标活动进行监督支付和管理，依法查处相关违法、违规行为，受理建设工程施工招标投标问题的投诉，调解招标投标活动纠纷；为工程建设项目的交易登记、发布招标公告、投标报名、评标专家的抽取和通知、开标、评标，到公式中标结果等各环节提供设施和场地服务；贯彻执行国家、自治区有关房产交易和房屋权属登记管理的政策法规；负责建立、完善和管理“昌都市房产市场信息系统和预警预报系统”，对房产交易与房屋登记的各类信息进行收集、整理、汇总、上报，定期发布房产供求信息、交易行情及政策、法规信息。

二、部门预算单位构成

昌都市住房和城乡建设局为正县级单位，是市政府主管全市住房和城乡建设工作的直属机构和市委领导住房和城乡建设工作的办事机构，属政府职能部门。本办内设机构有：办公室(纪检监察室)、建筑工程造价管理站、住房资金管理中心、房产管理局、设计院、昌都市建设工程交易中心六个正科级职能科室。市住建局办公室行政编制17名，事业编制55名，其中：处级领导职数8名，科级领导职数27名；参公管理事业编制37名。2015年末实有在职人员93人，其中：正县级领导2人，副县级领导6人，科级干部27人，科员 30人，工人13人，退休人员15人。单位车辆实有数为5辆。

第二部分

昌都市住房和城乡建设局2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市住房和城乡建设局 2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市住房和城乡建设局2016年预算拨款11377.54133万元，含上年结转拨款9906.54643万元，2016年年初预算数1470.9949万元，2016年预算支出11377.54133万元。

二、 2016 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2015年市住房和城乡建设局年初预算数925.8048万元，2016年年初预算数1470.9949万元，与上年相比，2016年初预算拨款增加了59.90%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

2016年市住房和城乡建设局财政预算拨款1470.9949万元，其中：①工资福利预算拨款917.4577万元 ，占当年财政预算拨款的62.4% ②商品和服务预算拨款196.2900万元，占当年财政预算拨款的13.3% ③对个人和家庭补助预算拨款334.2472万元，占当年财政预算拨款的22.7% ④其他预算拨款23万元，占当年财政预算拨款的1.6%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年市住房和城乡建设局财政预算拨款具体用于日常行政运行和其他事务支出。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年市外事办财政预算基本支出1470.9949万元，其中：①工资福利支出917.4577万元 ，占本年财政基本支出的62.4% ②商品和服务支出196.2900万元，占当年财政基本支出的13.3% ③对个人和家庭补助支出334.2472万元，占财政基本支出的22.7% ④其他专项支出23万元，占当年财政基本支出的1.6%。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年认真贯彻落实中央“八项规定“和区党委”约法十章“九项要求”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入持久地开展厉行节约反对铺张浪费工作，进一步规范“三公”经费支出监督管理，确保有效控制和降低“三公”经费支出，推进反腐倡廉建设，促进领导干部廉洁从政。“三公”经费年初预算19.18万元，其中：因公出国经费 /元，公务用车保有量4辆，年初预算公务用车运行维护费15.18万元，公务接待费4万元。

五、2016年度收支预算情况总体说明

昌都市住房和城乡建设局2016年预算拨款收入11377.54133万元，上年结转拨款9906.54643万元，2016年预算支出11377.54133万元。

六、2016年度收入预算情况说明

昌都市住房和城乡建设局2016年预算拨款收入11377.54133万元，上年结转拨款9906.54643万元。

七、2016 年度支出预算情况说明

2016年昌都市住房和城乡建设局预算支出11377.54133万元。

八、其他重要事项的情况说明