昌都市2025年财政预算调整方案的

报告（草案）

2025年4月24日在昌都市第二届人民代表

大会常务委员会第三十二会议上

昌都市财政局局长   江义斌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告昌都市2025年财政预算调整方案，请予以审议。

一、市二届人民代表大会第六次会议审议批准的我市预算安排情况

（一）一般公共预算

2025年全市总财力预计为3,250,266万元，其中：地方一般公共预算收入251,052万元，上级补助收入2,052,211万元，动用预算稳定调节基金625,687万元，上年结转收入305,016万元，调入资金16,300万元。全市总支出3,250,266万元，其中：一般公共预算支出3,208,240万元，预备费33,000万元，调出资金4,500万元，上解支出4,526万元。收支平衡。

2025年市本级总财力预计为994,888万元，其中：地方一般公共预算收入121,179万元，上解收入2,936万元，上级补助450,996万元，上年结转收入118,912万元，调入资金15,400万元，动用预算稳定调节基金285,465万元。市本级总支出为994,888万元，其中市本级支出979727万元，预备费10,000万元，调出资金635万元，上解支出4,526万元。

（二）政府性基金

2025年全市政府性基金预算总财力预计为93,012万元，其中：地方政府性基金预算收入24,108万元（其中：专项债务对应项目专项收入1,343万元），上级补助收入5,319万元，调入资金4,500万元，上年结转收入59,085万元。全市政府性基金预算总支出预计为93,012万元。收支平衡。

2025年市本级政府性基金预算总财力预计为21,372万元，其中：地方政府性基金预算收入11,004万元（其中：地方政府性基金收入10,000万元，专项债务对应项目专项收入1,004万元），调入资金635万元，上级补助1,258万元，上年结转收入8,475万元。市本级政府性基金总支出预计为21,372万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2025年全市国有资本经营预算收入总财力预计为43,611万元，其中：国有资本经营预算收入21,000万元，上年结转收入22,596万元，上级补助收入15万元。全市国有资本经营预算支出预计为27,311万元，调出资金16,300万元。收支平衡。

2025年市本级国有资本经营预算收入总财力预计为35,508万元，其中：国有资本经营预算收入18,000万元，上年结转收入17,493万元，上级补助收入15万元。市本级国有资本经营预算支出预计为20,108万元，调出资金15,400万元。收支平衡。

二、全市预算执行中收支增减变化及预算调整情况

根据自治区财政厅实际下达税收返还、转移性支付和2024年决算情况等，2025年全市预算收支变化及预算调整情况如下：

（一）一般公共各预算收支变化及预算调整情况

截至3月15日，与年初预算相比，全市新增一般公共预算财力49,857万元，市本级增加一般公共预算财力15,088万元，其中：

1.昌都市2025年上级补助收入年初预计为2,052,211万元，截至目前实际下达2,316,446万元，增加264,235万元，主要新增水利发展资金13,304万元、教育经费11234万元、医疗服务与保障能力提升补助资金14,619万元、交通运输领域专项资金155,578万元、林业草原生态保护恢复补助资金9,842万元、农业产业发展资金2,000万元、农业防灾减灾和水利救灾资金1,302万元、中小企业发展专项资金1,205万元、中央基建投资资金31,089万元，其他补助收入2,711万元。

自治区对市本级补助调整为576,414万元，增加125,418万元，主要增加在交通运输领域专项资金84,749万元、工资增资资金7,438万元、医疗服务与保障能力提升补助资金8,263万元、水利发展资金2,713万元、农业转移人口市民化奖励1,267万元、用氧工作经费补助1,484万元、税收返还资金1,473万元，林业草原生态保护恢复补助资金9,842万元、中小企业发展专项资金1,205万元、中央基建投资资金5,204万元，其他补助资金1,780万元。

2.根据2024年实际决算情况，全市上年结转资金调整为302,201万元，减少2,815万元。市本级上年结转资金根据决算情况不作调整。

3.根据2024年实际决算及预算安排情况，全市动用预算稳定调节基金调整为423,464万元，减少202,223万元。市本级动用预算稳定调节基金调整为185,135万元，减少100,330万元。

4.根据《西藏自治区本级国有资本经营收入收缴管理暂行办法》“国有资金收益调入一般公共预算比例达到30%”和《预算稳定调节基金管理暂行办法》“政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分，应当补充预算稳定调节基金”的要求，全市调入资金16,300万元调整为6,960万元，其中从国有资本经营预算调入一般公共预算资金5,400万元、从政府性基金预算调入一般公共预算资金1,560万元。市本级调入资金15,400万元调整为5,400万元，为国有资本经营预算调入一般公共预算资金。

5.根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》“允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金”要求，从一般公共预算调出资金4500万元调整为2,298万元，其中市本级调出资金635万元。

根据上述方案调整后：全市一般公共预算总财力调整为3,300,123万元，其中：地方一般公共预算收入251,052万元，上级补助收入2,316,446万元，动用预算稳定调节基金423,464万元，上年结转资金302,201万元，调入资金6,960万元。全市一般公共预算总支出达3,300,123万元，其中一般公共预算支出3,260,299万元，预备费33,000万元，调出资金2,298万元，上解支出4,526万元。收支平衡。

市本级一般公共预算总财力调整为1,009,976万元，其中：地方一般公共预算收入121,179万元，上解收入2,936万元，上级补助576,414万元，上年结转资金118,912万元，调入资金5,400万元，动用稳定调节基金185,135万元。市本级一般公共预算总支出达到1,009,976万元，其中：一般公共预算支出994,815万元，预备费10,000万元，上解支出4,526万元，调出资金635万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支变化及调整情况

1.截至3月15日，与年初预算相比，自治区下达补助收入12,072万元，增加6,753万元，主要新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展经费，其中市本级上级补助调整为8,546万元，增加7,288万元。

2.根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》“允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金”要求和各县（区）预算安排，全市调入资金调整为2,298万元，减少2,202万元。

3.根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》“政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分，应当补充预算稳定调节基金”，全市调出资金调整为1,560万元，增加1,560万元。

4.根据2024年实际决算情况，全市上年结转资金调整为44,919万元，减少14,166万元，其中市本级上年结转资金调整为10,077万元，增加1,602万元。

根据上述方案调整后：全市政府性基金总财力调整为83,397万元，其中：地方政府性基金收入24,108万元，上级补助收入12,072万元，调入资金2,298万元，上年结转资金44,919万元。全市政府性基金预算总支出81,837万元，调出资金1,560万元。收支平衡。

市本级政府性基金总财力调整为30,262万元，其中：地方政府性基金收入11,004万元，调入资金635万元，上级补助8,546万元，上年结转资金10,077万元。市本级政府性基金预算总支出30,262万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支变化及调整情况

根据2024年实际决算情况，全市上年结转资金调整为24,865万元，增加2,269万元，其中市本级上年结转资金调整为22,466万元，增加4,973万元。截至3月15日，自治区下达补助收入为16万元，主要是根据退休国有职工人数进行测算，较年初预算增加1万元。按照《西藏自治区本级国有资本经营收入收缴管理暂行办法》要求，全市调出资金5,400万元，全为市本级调出资金。

根据上述方案调整后：全市国有资本经营预算总财力调整为45,881万元，其中：国有资本经营预算收入21,000万元，上年结转资金24,865万元，上级补助收入16万元。全市国有资本经营预算支出为40,481万元，调出资金5,400万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算总财力调整为40,482万元，其中：国有资本经营预算收入18,000万元，上级补助收入16万元，上年结转资金22,466万元。市本级国有资本经营预算支出为35,082万元，调出资金5,400万元。收支平衡。