昌都市司法局2016年度部门预算

2016 年 4 月 20 日

目 录

第一部分昌都市司法局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市司法局2016 年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市司法局2016年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市司法局 概况

一、主要职能

(一)单位主要职能

昌都地区司法行政机构组建于1988年，时为行署办公室下属科室司法科。1992年设司法处，升格为县处级独立单位。2014年11月，随着昌都撤地设市，昌都地区司法处正式更名为昌都市司法局。通过26年的发展，昌都市司法局已发展为下设办公室、政治处、计划财务装备科、法制宣传科、基层工作科、戒毒管理科、法律援助科、公证律师管理科、公证处、社区矫正支队、戒毒所11个业务科室拥有80个政法专项编制的较大单位。独立编制机构。

(二)机构人员情况

单位编制人数50人,其中行政编制45人，事业编制5人。单位实有人数66人，其中：在职人员46人，退休人员20人。

二、昌都市司法局预算单位构成

2016年纳入昌都市司法局预算管理的单位只有本单位，没有下属单位。

第二部分

昌都市司法局2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市司法局2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况

2016年行财口预算收入1384.5188万元,预算支出为1384.5188万元。其中：(1)工资福利支出为697.5760万元，(2)商品服务支出为208.8605万元，(3)对个人和家庭补助支出为332.4273万元，(4)其他支出(专项)145.66万元。

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

本年总收入1384.5188万元，较上年度增长142.4004万元，增长44%，原因是2016年预算中工资增加及新增社区矫正经费。

2、各项支出占总支出比重：

总支出1384.5188万元，较上年度增长1753.769万元，增长219%；其中：(1)工资福利支出为697.5760万元，较上年度增长287.1273万元，增长70%，占总支出的50%；(2)商品服务支出为208.8605万元，较上年度增长51.1995万元，增长32%，占总支出的15%；(3)对个人和家庭补助支出为332.4273万元，较上年度增长39.1986万元，增长13%，占总支出的24%；(4)其他支出(专项)145.66万元，较上年度增长,45.88万元，增长46%，占总支出的11%；

三、2016年“三公”经费 预算情况

(一)公款出国(境)费。

无此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

2016年度，公务用车运行维护费预算(行政运行)为59.8万元，较上年度增长24.8万元，增长71%，增长原因为含维稳、普法宣传、社区矫正等下乡多，执法执勤用车3辆、公务用车保有量6辆。

(三)公务接待费用。

2016年度公务接待费预算为6万元。