昌都市民政局2021年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分昌都市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分  昌都市民政局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  昌都市民政局2021年度部门决算情况说明

一、 关于收支情况说明

二、 关于“三公”经费支出说明

三、 关于机构运行经费支出说明

四、 关于政府采购支出说明

五、 关于国有资产占有情况说明

六、 关于2021年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展

2. 部门决算中项目绩效自评结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

昌都市民政局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、昌都市民政局主要职能

一是贯彻执行国家关于民政工作的法律法规；拟定全市民政事业发展规划并组织实施。二是贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。三是贯彻落实城乡社会救助政策和标准，统筹全市城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责困难群众生活补助资金的管理和监督检查工作；指导全市申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。四是负责指导基层群众自治建设和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。五是负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理；负责乡(镇)以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的初审上报工作；承办全市县级行政区域界线的勘定和管理工作；承办全市村(居)委会以上行政区划名称和重要自然地理实体的地名命名、更名的初审上报工作；负责全市地名标志的设置与管理以及标准地名的审核报批工作。六是落实婚姻管理政策，负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，负责指导全市婚姻服务机构工作。七是落实殡葬管理政策和服务规范，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，负责指导全市殡葬服务机构工作。八是统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策及标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。九是贯彻落实残疾人等困难特殊群众权益保护政策和残疾人福利制度，指导战疾人等特殊困难群众权益保护工作，促进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。十是贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作；负责指导全市杜会福利、儿童收养服务机构工作。十一是贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。十二是会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。十三是贯彻落实关心下一代工作发展政策，拟订全市关系下一代工作发展规划并组织实施。十四是负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。十五是完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。十六是职能转变.市民政局应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基廛社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、昌都市民政局预算单位构成

（一）预算部门构成

西藏昌都市民政局预算部门：1.局机关6个正科级职能科室和6个正科级下属单位构成。

1、局机关6个正科级职能科室：办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务和慈善事业促进科、养老管理和儿童福利科。局机关直属下属单位构成：申请救助居民家庭经济收入核对中心、市殡仪馆、市第一儿童福利院、市第二儿童福利院、市流浪乞讨人员救助管理站、市老年服务中心。

（二）昌都市民政局部门决算构成

昌都市民政局2021年度决算公开包括以下情况：

1.机构情况：昌都市民政局独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。包括机关职能科室6个和下属事业单位6个（2个正科级参公事业单位和4个正科级全额事业单位）。

2.人员编制和在职情况：昌都市民政局行政和事业总编制81人，其中行政编制：17人，事业编制：64人。行政和事业总在职人员78人，其中行政在职17人，事业在职61人(援藏2人)。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

昌都市民政局2021年度决算明细表

(具体表格详见附件1-9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

昌都市民政局2021年度

决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

一、关于收支情况说明

1.2021年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市民政局2021年度一般公共预算财政拨款收入决算总数7318.92万元，比上年同期收入决算总数8429.85万元减少1110.93万元，减幅13.18%。

昌都市民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算总数额7909.19万元，比上年同期支出决算总数7779.06万元增加130.13万元,增幅1.68%。

2021年度一般公共预算财政拨款15122.14万元结转2022年度使用。

2.2021年度一般公共预算收入情况说明

昌都市民政局2021年度一般公共预算财政拨款收入决算总数7318.92万元，比上年同期一般公共预算财政拨款收入决算总数8429.85万元减少1110.93万元，减幅13.18%。

2021年度一般公共预算财政拨款收入总数7318.92万元，占2021年度财政拨款收入决算总数96.66%。包括基本支出本年财政拨款收入2138.03万元，占本年财政拨款收入总数29.21%；项目支出本年财政拨款收入总5180.89万元，占本年财政拨款收入总数70.78%。

2021年度财政拨款结转2022年度使用资金700.87万元，占2021年度一般公共预算财政拨款收入决算总数9.57%。

3.2020年度一般公共预算支出情况说明

昌都市民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算总数7909.19万元，比上年同期支出决算总数7779.06元增加130.13万元，增幅1.67%。2021年度基本支出决算总数2019.41万元，占2021年度一般公共预算财政拨款支出决算总数的25.53%。项目支出决算总数5889.77万元，占2021年度一般公共预算财政拨款支出决算总数74.46%。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总数2019.41万元,比上年同期支出决算总数1880.05万元增加139.36万元,增幅7.41%。具体为：

2021年度人员经费支出决算总数1837.38万元，占2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总数90.99%。包括工资福利、对个人和家庭的补助支出。

2021年度日常公用经费支出决算总数182.03万元，占2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总数9.01%。包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算总数5633.07万元,比上年同期支出决算总数5899.01万元减少265.94万元,减幅4.50%。具体为：

2021年度民政管理事务决算总数4715.09万元，占2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算总数83.70%，包括一般行政管理事务、机关服务、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出。

2021年度福彩公益金支出决算总数256.7万元，占2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算总数4.35%，包括儿童福利。

2021年度临时救助决算总数876.32万元，占2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算总数14.87%，包括临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出、社会救助经办人员费用支出。

二、2021年度“三公”经费预决算情况说明

  昌都市民政局2020年“三公”经费情况表

单位：万元

昌都市民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算总数86.15万元，比上年同期70.72万元增加15.43万元，增幅21.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总数34.83万元，比上年同期50.04万元减少15.21万元，减幅30.40%。2021年度“三公”经费预决算具体为：

因公出国（境）费用：2021年度财政拨款因公出国（境）费用年初预算总数0万元，2021年度财政拨款因公出国（境）费用决算总数0万元。无因公出国（境）组团数及人数。

公务接待费：2021年度财政拨款公务接待费年初预算总数11.99万元，比上年同期11.85万元增加0.14万元，增幅1.18%。2021年度财政拨款公务接待费决算总数0.63万元，比上年同期0.06万元增加0.57万元，增幅90.48%。2021年度财政拨款公务接待费主要用于接待上级部门来昌公务活动等支出。增加的主要原因是：2020年公务接待支出太少。

公务用车经费:2021年度财政拨款公务用车经费年初预算总数74.16万元，比上年同期58.57万元增加15.59万元，增幅26.62%。2021年度财政拨款公务用车经费决算总数34.20万元，比上年同期49.98万元减少15.78万元，减幅31.57%。2021年度财政拨款公务用车购置年初预算总数0万元，2021年度财政拨款公务用车购置决算总数0万元。公务用车经费决算总数全部为公务用车运行维护费，主要用于城乡低保调研、11县区分散孤儿核对入户调查、其他民政管理事务等所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度公务用车经费决算总数控制在市财政预算下达的指标范围内，昌都市民政局2021年度实有车辆保有量为19辆：公务用车实有车辆保有量为9辆、特殊业务（其他）用车实有车辆保有量为10辆。

三、2021年度机关运行经费情况说明

昌都市民政局2021年度履行一般行政事业管理职能、维持机关日常工作运行，用一般公用预算财政拨款安排的机关运行经费决算总数354.99万元，比上年同期决算总数326.76万元增加29.23万元,增幅8.64%。

2021年度机关运行经费决算总数354.47万元，占2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总数4.63%。比上年同期决算总数238.92万元增加115.55万元，增幅48.36%。增加主要原因是福利机构办公用品采购、电脑耗材、水电等支出增加。

    四、政府采购情况说明

昌都市民政局2021年度无政府采购支出。

五、关于国有资产占有情况说明

1.房屋资产情况。我单位房屋账面面积 73,194.42平方米，账面价值 18,158.42 万元，其中办公用房面积 2,079.14平方米，占房屋的2.84 ；业务用房面积52,922.55平方米，占72.30%；其他用房面积18,192.73 平方米，占 24.86%。从使用状况分析： 在 用 73,194.42平方米，占 100.00%,出租出借 0.00平方米，占 0.00%,闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。本年度新增账面面积 0 平方米，账面原值0万元 ；本年度处置账面面积 0.00平方米，账面原值 0 万元。

2.车辆资产情况。我单位车辆账面数量 19辆，账面原

值 699.3 万元，账面净值 222.776万元 。从使用状况分析：在用 19 辆，占 100.00%，出租 出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 0辆， 占0.00%。本年度新增车辆 0辆，账面原值0 万元；处置车辆0辆，账面原值 0万元

3. 在建工程情况。我单位账面在建工程5616.49万元，

其中，在建5616.49万元，占100.00%；停建0万元，占0.00%；建成未使用0万元,占0.00%；已投入使用0万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0万元，占0.00%）。本年度新增0万元，处置0万元。

六、 关于2021年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；“三公”经费严格按预算执行，支出总额控制在预算总额以内。除政策性工资预算的追加、福彩公益金等经费因素外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，预算完成率96.87%，日常公用经费控制率74%，“三公经费”控制率40.43%；“三公”经费和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。

2.部门决算中项目绩效自评结果。一是基本民生得到有效保障。二是基本公共服务能力明显提升。三是基层社会治理能力不断增强。四是民政基础工作进一步夯实。五是党风廉政建设不断深化。六是党的建设不断增强。

 2021年决算公开表