西藏昌都市民政局2022年度部门预算

   2022年 2月14日

目  录

第一部分 西藏昌都市民政局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏昌都市民政局2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 西藏昌都市民政局2022年度部门预算情况说明

第一部分 

西藏昌都市民政局概况

一、西藏昌都市民政局主要职能

(一)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规；拟定全市民政事业发展规划并组织实施.

(二)贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督.

(三)贯彻落实城乡社会救助政策和标准，统筹全市城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责困难群众生活补助资金的管理和监督检查工作；指导全市申请社会救助家庭经济状况信息核对工作.

(四)负责指导基层群众自治建设和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设.

(五)负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理；负责乡(镇)以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的初审上报工作；承办全市县级行政区域界线的勘定和管理工作；承办全市村(居)委会以上行政区划名称和重要自然地理实体的地名命名、更名的初审上报工作；负责全市地名标志的设置与管理以及标准地名的审核报批工作.

(六)落实婚姻管理政策，负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，负责指导全市婚姻服务机构工作.

(七)落实殡葬管理政策和服务规范，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，负责指导全市殡葬服务机构工作.

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策及标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作.

(九)贯彻落实残疾人等困难特殊群众权益保护政策和残疾人福利制度，指导战疾人等特殊困难群众权益保护工作，促进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展.

(十)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作；负责指导全市杜会福利、儿童收养服务机构工作.

(十一)贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作.

(十二)会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设.

(十三)贯彻落实关心下一代工作发展政策，拟订全市关系下一代工作发展规划并组织实施。

(十四)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作.

(十五)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务.

(十六)职能转变.市民政局应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基廛社会治理方式.积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台.

二、昌都市民政局预算单位构成

（一）预算部门构成

西藏昌都市民政局预算部门：1.局机关6个正科级职能科室和6个正科级下属单位构成。

1、局机关6个正科级职能科室：办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、社会事务和慈善事业促进科（社会组织管理局）、养老服务和儿童福利科（关心下一代工作委员会办公室）。局机关直属事业单位2个：申请救助居民家庭经济收入核对中心（正科级参照公务员管理的事业单位）、养老服务指导中心，经费支出全部由财政预算安排。

2、昌都市民政局下属单位昌都市殡仪馆（市公墓管理站），正科级全额事业单位，经费支出全部由财政预算安排。

3、昌都市民政局下属单位昌都市第一儿童福利院：正科级全额事业单位，经费支出全部由财政预算安排。

4、昌都市民政局下属单位昌都市第二儿童福利院：正科级全额事业单位，经费支出全部由财政预算安排。

5、昌都市民政局下属单位市城市流浪乞讨人员救助站：正科级参照公务员管理的事业单位，经费支出全部由财政预算安排。

（二）预算人员构成

根据机改批复，2022年昌都市民政局局机关和各下属单位行政、事业编制81人（其中行政编制17人,事业编制64人），实职领导职数编制6人（正县3人,副县3人）。行政、事业实有在职人数81人（正县3人,副县5人-含援藏干部2人，四级调研员2人，科级以下人员71人）。局机关和各下属单位由昌都市人力资源社会保障局发放退休养老金退休人员44人。财政预算安排就餐补助及通讯补助其他人员：昌都市民政局局机关和各下属单位经市人力资源社会保障局核定的公益性岗位实有人数130人，西部志愿者1人。

1、昌都市民政局：包括（1）局机关行政人员编制：17人，在职实有人数17人，局机关事业人员编制:15人，在职实有人数15人。经市人力资源社会保障局核定的局机关其他人员-公益性岗位实有人数10人，西部志愿者1人。

2、昌都市民政局下属单位昌都市殡仪馆、昌都市公墓管理站人员编制:10人，在职实有人数10人。经市人力资源社会保障局核定的其他人员-公益性岗位实有人数7人。

3、昌都市民政局下属单位昌都市第一儿童福利院：人员编制:10人，在职实有人数10人。经市人力资源社会保障局核定的其他人员-公益性岗位实有人数55人。

4、昌都市民政局下属单位昌都市第二儿童福利院：人员编制:20人，在职实有人数20人。经市人力资源社会保障局核定的其他人员-公益性岗位人员实有人数46人。

5、昌都市民政局下属单位城市流浪乞讨人员救助站：人员编制：9人，在职实有人数6人，经市人力资源社会保障局核定的其他人员-公益性岗位实有人数2人。

（三）预算车辆构成

2022年昌都市民政局局机关和各下属单位部门预算车辆编制：16辆（其中公务用车部门预算车辆编制10辆，特殊业务用车部门预算车辆编制6辆），实有车辆19辆（其中实有公务用车10辆，实有特殊业务用车9辆）。

1、昌都市民政局公务用车编制5辆，实有公务用车5辆。

2、昌都市民政局下属单位昌都市殡仪馆（公墓管理站）车辆编制2辆，实有车辆4辆（特殊业务用车3辆）。

3昌都市民政局下属单位昌都市第一儿童福利院车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中实有公务用车1辆，实有特殊业务用车3辆）。

4、昌都市民政局下属单位昌都市第二儿童福利院车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中实有公务用车1辆，实有特殊业务用车3辆）。

5、昌都市民政局下属单位城市流浪乞讨人员救助站车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中实有公务用车1辆，实有特殊业务用车1辆）。 

第二部分 

昌都市民政局2022年度预算明细表

（表格见附件）

部门预算公开表

第三部分

昌都市民政局2022年度

预算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

2022年度财政拨款总收入10654.31万元，收入来源为财政全额拨款，2022年度部门预算政府性基金预算财政拨款收入252.79万元；2022年度财政拨款总支出10654.31万元，当年财政拨款收支持平。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年度一般公共预算当年财政拨款总额10654.31万元，其中：基本支出2857.57万元，项目支出7543.95万元，政府性基金支出252.79万元。上年度一般公共预算当年财政拨款8024.9万元，其中：基本支2151.19万元，项目支出5873.71万元，同上年度一般公共预算当年财政拨款相比，2022年度一般公共预算当年财政拨款增加2629.41万元，增幅32.77%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年度一般公共预算当年财政拨款总额10654.31万元，其中：基本支出2857.57万元，占当年一般公共预算财政拨款总额26.82%；项目支出7543.95万元，占当年一般公共预算财政拨款总额70.81%；政府性基金支出252.79万元，

基本支出包括：工资福利支出2472.97万元，占当年一般公共预算财政拨款总额23.21；商品和服务支出370.10万元，占当年一般公共预算财政拨款总额3.47%；对个人和家庭补助支出14.5元，占当年一般公共预算财政拨款总额0.14%。

项目支出包括：一般行政管理事务支出112万元，占当年一般公共预算财政拨款总额1.05%；机关服务支出72.64万元，占当年一般公共预算财政拨款总额0.68%；行政区划和地名管理支出119.10万元，占当年一般公共预算财政拨款总额1.12%；其他民政管理事务支出5805.85万元，占当年一般公共预算财政拨款总额54.49%；儿童福利支出1387.57万元，占当年一般公共预算财政拨款总额13.02%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2022年度一般公共预算当年财政拨款总额10654.31万元，包括基本支出2857.57万元，主要用于在职人员工资、正常晋升、维稳值班补助、社会保险缴费、差旅费、退休人员护工费、在职人员和公益性岗位及西部志愿者通讯费和就餐补助，行政机构运行办公费、车辆油料款、维修（护）费、保养费。项目支出7543.95万元，主要用于三大”节日慰问、福利机构运行、孤儿基本生活补助、行政区划地名管理、孤儿区内外上学路费和学费、社区养老建设、业务和培训等支出。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算当年财政拨款基本支出2857.57万元，占当年一般公共预算财政拨款总额26.82%。

工资福利支出2472.97万元，占当年财政拨款基本支出总额86.54%。包括基本工资322.39万元、津贴补贴1162.93万元、奖金220.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.50万元、职工基本医疗保险缴费137.84万元、公务员医疗补助缴费11.96万元、其他社会保障缴费60.21万元、住房公积金190.12万元、医疗费10.40万元、其他工资福利支出103.44万元。

商品和服务支出370.10万元，占当年财政拨款基本支出总额12.95%。包括办公费10万元、印刷费2万元、手续费0.50万元、水费5.00万元、电费7.00万元、邮电费14.00万元、取暖费5.00万元、维修维护费5.00万元、公务用车运行维护费（含公务车辆大修补助费）70.00万元、差旅费103.55万元、取暖费4.05万元、会议费6.00万元、培训费4.00万元、公务接待费7.00万元、工会经费30.26万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出100.29万元。

对个人和家庭补助14.50万元，占当年财政拨款基本支出总额0.51%，包括生活补助0.60万元、其他个人和家庭的补助13.90万元。

四、其他支出

2022年度部门预算政府性基金支出财政预算拨款252.79万元，占当年一般公共预算财政拨款总额2.37%。

五、2022年度收支预算情况总体说明

2022年度财政拨款预算总收入10654.31万元，收入来源为财政全额拨款，2022年度部门预算政府性基金预算财政拨款252.79万元；2022年度财政拨款预算总支出10654.31万元，当年财政拨款收支持平。

六、2022年度收入预算情况说明

2022年度部门预算财政拨款总收入10654.31万元，包括基本支出预算收入2857.57万元，项目支出预算收入7796.74万元。

七、2022年度支出预算情况说明

2022年度部门预算财政拨款总支出10654.31万元，其中：基本支出2857.57万元，包括工资福利支出2472.97万元，商品和服务支出370.10万元，对个人和家庭补助14.50万元；项目支出7796.74万元，包括一般行政管理事务支出112万元；行政区划和地名支出119.10万元；机关服务72.64万元；其他民政事务管理支出6058.64万元。

    八、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算90.20万元，其中：因公出国（境）费财政拨款预算0.00万元；公务用车购置经费财政拨款预算0.00万元，公务用车运行维护费财政拨款预算83.20万元（含公务车辆大修补助费），主要用于局机关和所属参公事业单位、全额拨款事业单位公务用车车辆油料费、维修（护）费和车辆保养费支出。民政局机关和各下属单位公务用车财政编制保有量10辆，特殊业务用车财政编制保有量6辆，实有车辆19辆。单位公务接待费财政拨款预算7.00万元，主要用于单位按规定开支各类公务接待费用，2022年度局机关和各下属单位各类公务接待预计20批次，预计接待人数121人，严格贯彻落实中央“八项规定”和市委、市政府关于加强“三公”经费管理的要求，严格控制“三公”经费的支出，力争实现“三公”经费的支出逐年递减目标。

2021年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算86.15万元，其中：因公出国（境）费财政拨款预算0.00万元；公务用车购置经费财政拨款预算0.00万元，公务用车运行维护费财政拨款预算74.16万元（含公务车辆大修补助费），民政局机关和各下属单位公务用车和业务用车财政编制保有量10车辆，特殊业务用车财政编制保有量6辆，实有车辆19辆。单位公务接待费财政拨款预算11.99万元， 2021年度局机关和各下属单位实际各类公务接待3批次，实际接待人数19人。

2022年度“三公”经费财政拨款预算同上年度相比增加4.05万元, 增幅4.70%。其中：公务用车运行维护费财政拨款预算同上年度相比增加9.04万元, 增幅10.49%。公务接待费财政拨款预算同上年度相比减少4.99万元, 减幅41.62%。“三公”经费财政拨款预算增加主要原因是:2022年有部分车辆需要大修，维修费用较高。