目录

第一部分昌都市公安局概况

一、主要职能

二、昌都市公安局部门决算单位构成

第二部分昌都市公安局2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市公安局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市公安局概况

2017年，我局财务工作在局党委的正确领导下，在上级业务部门的指导下，在市财政局的大力支持下，通过全体财务人员的共同努力，为各项公安业务工作的顺利开展提供有力的财务支持。在财务执行过程中，始终坚持“一支笔”的财务管理原则，严格执行《会计法》和各项财务管理制度，严肃财经纪律，本着精打细算、厉行节约的原则，严把支出关，使各项经费支出得到了较好的控制，现就一年来的经费支出情况分析如下:

一、主要职能

对昌都地区公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，针对敌社情形势和社会治安状况制定工作对策，组织、指导并直接参与对各种危害社会政治稳定和国家安全的案件、事件的侦查、控制、防范和处置各类突发事件，参与和检查宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪侦查工作，负责本市内爆炸、暗杀、绑架等暴力恐怖案件的侦破，防范和打击毒品犯罪活动，出入境管理和本市内居留、旅行外籍人事工作指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品等工作，负责指导各县看守所、拘留所的管理工作。负责各级领导和各级考察团、调研组来昌考察、调研和节假日、敏感日的安全保卫工作，承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其它工作.

二、昌都市公安局部门决算单位构成

昌都市公安局2017年度决算公开包括以下单位数据：

昌都市公安局隶属于昌都市政府，属全额拨款预算单位，现有行政编制381人(不含交警支队编制35人)，2017年度财政拨款总人数为：1027人(不含交警支队)，其中：在职人数669人(含援藏12人)，退休人员89人。辅警269名。内设25个职能科室。其中交警支队财务实行单独核算。昌都市维稳指挥部部分经费在我单市局经费中支出(水电费)，而其预算经费未在我单位预算内。

第二部分

昌都市公安局2017年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市公安局2017年度

决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年市财政安排我局年初经费预算数为：203136914.05元，年中财政追加经费预算数为：51260579.81元，年初项目资金结转和结余：1170000元，全年经费总指标：254397493.86元，2017年实际支出数：227567493.86元，年终项目结转和结余数：28000000元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年我局一般公共预算收入实际总数：254397493.86元，其中包含年中追加经费预算数：51260579.81元，年初项目资金结转和结余数：1170000元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年我局一般公共预算支出实际总数：227567493.86元，包含年中预算经费加数：51260579.81元，年中项目资金结转和结余数：28000000元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度我局财政拨款支出总数：227567493.86元，其中包含年中预算追加数：51260579.81元，年终项目资金结转和结余：28000000元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度我局财政拨款支出总数：227567493.86元，其中基本支出数：195410298.98元，基本支出中：人员经费：154015164.77元，日常公用经费：41395134.21元。项目支出：32157194.88元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2017年度支出总数：171987662.33元。

2、公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)2017年度支出总数：769643.3元。

3、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2017年度支出总数：7801161.56元。

4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2017年度支出总数：23586390.02元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年度支出总数：9283952.49元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年度支出总数：9963952.16元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年度支出总数：4174732元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市公安局2017年“三公”经费情况表

单位：万元

1.2017年度我局“三公”经费预算总数:696.32万元，决算总数279.82万元，比上年同期减少302.73万元，减少比例：51.96%。

2017年度我局因公出国(境)预算费用数：0元，实际支出总数：0元。公务接待费预算数154.32万元，实际支出数：0.9万元；公务接待费用实际支出数与上年同期相比无增无减，严格按照公务接待规定使用相关经费。公务用车经费预算数465.1万元，实际支出数380.9万元；公务用车费用实际支出于上年同期相比减少34.51%，对于公务用车运行维护费的相关制度逐渐完善和健全，严格把关公务用车运行维护费。

2.2017年度我局因公出国(境)团组数：0个；公务用车保有数：83辆；国内公务接待批次：12次；国内公务接待人次：87人。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计227567493.86万元。其中，基本支出195410298.98万元，一般行政管理项目支出32157194.88万元。

(二)机关运行经费预决算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费支出总数：154015164.77元，具体包括工资支出共计113024123.28元、津贴及奖金支出总数:72829318.65元、其他社会保障缴费支出数:648430.95元、机关事业单位基本养老保险支出数：14595373.84元、职业年金缴费支出数：5250069.74元、抚恤金支出数：425838元、生活补助支出数：4914251元、医疗费支出数：239924.84元、奖励金支出数：305100元、住房公积金支出数：9963952.16元、购房补贴：4174732元、采暖补贴支出数：1460775元、其他对个人和家庭的补助支出数：10222516元。

二是公用经费2017年度支出总数：41395134.21元，具体包括办公费支出数：2458535.26元、印刷费支出数：812元、水费支出数：544771.55元、电费支出数：2864958.49元、邮电费支出数：574454.18元、差旅费支出数：14142232.89元、维修(护)费支出数：9579883.68元、会议费支出数：128709元、培训费支出数：1416729元、公务接待费支出数：9065元、工会经费支出数：1599280.22元、福利费支出数：48840元、公务用车运行维护费支出数：2789194.88元、其他商品和服务支出数：527668.06元。

2.一般行政管理项目支出2017年度支出总额数：32157194.88元，包括房屋建筑构建、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第四部分

名词解释

根据<<2017年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2017年部门预算中相关名词解释如下：

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员的经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。