目   录

第一部分 昌都公安局概况

主要职能

部门单位构成

第二部分 昌都市公安局2016年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  昌都市公安局概况

一、主要职能

市公安局主要职责是：对全市公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，针对敌社情形势和社会治安状况制定工作对策，组织、指导并直接参与对各种危害社会政治稳定和国家安全的案件、各类刑事犯罪案件开展侦察，防范和处置各类突发事件，加强各大节日、敏感日期间的安全保卫工作，以及市委市府和上级业务部门交办的其他工作。

二、昌都市公安局部门单位构成

昌都市公安局隶属于昌都市政府，属全额拨款预算单位，现有行政编制381人(不含交警支队编制35人)，2016年度财政拨款总人数为：793人(不含交警支队)，其中：在职人数704人(含援藏12人)，退休人员89人。辅警257名。内设政治处、办公室、指挥中心、督察支队、警务保障处等25个职能科室。其中交警支队财务实行单独核算。昌都市维稳指挥部部分经费在我单市局经费中支出(水电费)，而其预算经费未在我单位预算内。

第二部分  昌都市公安局2016年度决算明细表

详见附件

第三部分  昌都市公安局2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年市财政安排我局年初经费预算数为181521267元，年中财政追加经费预算数为42400398元，全年经费总指标223921665元，本年预算内实际支出数为237521239元(其中项目支出56653910元)，上年项目结余数14769574元。

二、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年全年支出数为具体情况如下：

(一)基本支出

1、工资福利支出：年初预算数+追加数为93952873.9元，实际支出为93952873.9元，占全年经费的42%。其中：基本工资22290504.2元，津贴补贴65770391.3元，奖金3611341元，社会保障缴费1038262.4元，全年收支平衡。

2、商品和服务支出(公用经费)：年初预算数+追加数为36112712元，实际支50200958.21元。具体支出情况为：办公费支出2304782.3元，水费支出572780元，电费支出3233482.04元，邮电费支出709826.93元，取暖费366000元，交通费支出(车辆运行维护费)3182500.42元，差旅费(含休假差旅费)支出16513257元，工会会费支出1676904元，维修(护)费4899101.2元，培训费147070元；会议费122267元；业务招待费9018元(比上年降低78%)，被装购置费190505元；其他商品和服务支出16273464.32元，主要为财政追加的维稳专项经费支出。全年收支平衡。

3、对个人和家庭的补助：年初预算数+追加数为24415364元，实际支出均为36713496.89元。其中：退休金9462690元，抚恤金619342元(含遗属生活补助)，生活补贴3811050元；医疗保险8408046.66元(含体检费800200元)，住房公积金9129789元，购房补贴725309元，奖励金144100元，采暖补贴1223515元，其他对个人和家庭的补助支出为3189654.73元。全年收支平衡。

(二)项目支出

2016年全年昌都市公安局项目支出数为56653910元。其中，上年项目支出结转数14769574元，此项经费指挥中心升级改造未拨款，本年工程已完工，现本年度已支出完毕。

本年项目支出结转数1170000元，执法记录仪装备由于此项经费于年底下达，经费指标，未实施采购，结转下年待采购。

三、2016年度“三公”经费预决算情况说明

说明：1.2016年，我局未发生因公出国(境)经费。

2、公务接待方面：2016年，我委严格按照中央“八项规定”执行，较好地控制三公经费支出，年初安排公务接待费用145.32万元，实际支出0.9万元，主要用于接待各项工作组。2016年度共接待国内工作组21次，共计105人次。

3、公务车辆运行费方面：年初预算575.17万元，实际支出519.34万元，比上年同期增加了227.3万元。主要原因是：我局上年度购车以及办案等业务数增加，致使车辆维护费及公车油料费开支增加，从而导致公务车辆运行及维护费用增加。

4、车辆情况：2017年市公安局实有车辆155辆，其中在编车辆141辆，有14辆车辆处于待报废状态。

四、资金活动情况分析

(一)固定资产分析

2016年固定资产年初数为66942893.67元，购置办公及业务设备固定资产帐面值增加3063920元。从而年末固定资产总额为70006813.67元。

(二)拨入经费情况分析

2016年财政共拨付我处经费(预算+追加+上年结转)223921665元，全部按财政拨款计划全额拨入(其中财政应返还额度1170000元)。

(三)往来款项分析

今年以来我局对各类暂存、暂付款项及时进行了清理，消除了长期挂帐的现象。

第四部分  名词解释