昌都市公安局卡若分局

2026年度部门预算

2026年2月20日

目 录

第一部分 昌都市公安局卡若分局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 昌都市公安局卡若分局概况

一、主要职能

    对卡若辖区公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，组织、指导、监督卡若辖区防范和打击刑事犯罪侦查工作，防范和打击毒品犯罪活动，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行为工作，负责各类安全保卫工作，承办卡若区委、区政府以及上级业务部门交办的其他工作。（部门职能职责因涉密不予公开）

二、昌都市公安局卡若分局预算单位构成

昌都市公安局卡若分局设置内设机构11个、直属机构1个，派出机构72个；以上机构均未独立核算，纳入昌都市公安局卡若分局部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为昌都市公安局卡若分局部门预算。

第二部分昌都市公安局卡若分局

2026年度部门预算表

（详细表格见附件）

2026年卡若分局部门预算公开报表

第三部分昌都市公安局

卡若分局2026年度预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算31671.05万元，比上年增加2401.74万元，增长8.21%，主要原因是：因机构改革，人员增加，经费标准提高，因此今年预算增加；支出预算31671.05万元，比上年增加2401.74万元，增长8.21%，主要原因是：因机构改革，人员增加，经费标准提高，因此今年支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费247万元，比上年减少3万元，下降1.2%，主要原因是：按照财政要求公务用车运行维护费逐年降低。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费247万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费247万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降1.2%，主要原因是：按照财政要求公务用车运行维护费逐年降低；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排1,674.71万元，比上年增加617.16万元，上升58.36%，主要原因是：2025年公安机关改革，人员增加，经费标准提高，因此今年机关运行经费比上年有所上升。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排600万元，其中：货物类采购预算600万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：单价在100万元以上专用设备4台（套）。（因房屋车辆涉密，不予公开）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目9个，资金3794.77万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

二、上年结转：以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原定用途继续使用的资金。

三、行政运行：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、其他公安支出：反映上述项目以外用于其他公安工作的支出。

五、行政单位医疗保险支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。