目 录

第一部分 昌都市公安局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市公安局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市公安局2019年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市公安局概况

一、主要职能

对全市公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，针对敌社情形势和社会治安状况制定工作对策，组织、指导并直接参与对各种危害社会政治稳定和国家安全的案件、事件的侦查、控制、防范和处置各类突发事件，参与和检查宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪侦查工作，负责本市内爆炸、暗杀、绑架等暴力恐怖案件的侦破，防范和打击毒品犯罪活动，管理出入境和本事内居留、旅行外籍人事工作指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行为工作，负责各县看守所、拘留所的管理工作，各级领导和各级考察团、调研组来昌考察、调研和节假日、敏感日的安全保卫工作，承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其它工作。

二、昌都市公安局预算单位构成

(一)机构设置、人员配置及人员编制。昌都市公安局隶属于昌都市政府，属全额拨款预算单位，内25个职能部门(含交警支队),其中交警支队财务实行单独核算。市公安局现编制人数381人(不含交警支队编制35人，其中行政编制381人，2019年度财政拨款总人数为1315人(不含交警支队)，其中在职人数805人(含援藏干部)，遗属生活补助人员27人，辅警359人，临时工0人。此外，我局退休人员124人。昌都市维稳指挥部部分经费在我局经费中支出(水电费)，而其经费预算未在我单位预算内。退休人员经费(除体检费和公用经费外)未在我单位预算内。

(二)资产配置。昌都市公安局现有固定资产价值84839346.92元，其中房屋价值28397254元，车辆价值17178945，专、通用设备7820689元，主要如下：

1、房屋情况：我局现有房屋21154.47平方米，价值28397254元。其中办公用房7867平方米，价值8241750元；业务用房5081平方米，价值5837140元；其他房屋(不含构筑物)8203.47平方米，价值14318364元。

2、车辆情况：2019年我局车辆编制数141辆，实有车辆155辆，其中大中型客车52辆，小轿车46辆，小型客车12辆，越野车40辆，其他车辆5辆。其中14辆行驶公里超过50万公里以上，使用年限超过15年，现已无法正常使用，根据西藏自治区财政厅和公安厅关于印发《西藏自治区公安局机关执法执勤用车配备使用管理办法(试行)》的通知的要求，这14辆车已经达到报废条件，处于待报废状态。

3、专用设备配置情况：昌都市公安局指挥中心、国保支队、情报中心、技侦支队、机要科、科信支队、网安支队等业务科室拥有大批量业务专用设备，此类设备需全年不间断供电，需支出大量电费。各科室业务设备总数10套，价值7820689元。其中单价50万元(含50万元)以上的通用设备5套，价值2520689元；其中单价100万元(含100万元)以上的通用设备5套，价值5300000元。

4、电话配置情况：2019年财政预算电话费以20部进行预算，其中市话9部，长话11部。但根据昌都市公安局业务工作实际需求，各科室每个办公室需配备一部内线电话和外线电话，因此昌都市公安局实有电话126部，其中国际长途电话1部，国内长途电话52部，国内短途电话73部。

5、电梯情况：2019年昌都市公安局拥有电梯10部，其中维稳能力建设基地1部，特警办公楼1部，市局办公楼6部，市局职工周转房2部。

第二部分  昌都市公安局2019年度预算明细表

详见附件。

第三部分  昌都市公安局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年昌都市公安局一般公共预算拨款预算数为27,752.95 万元，本年收入预算数为27,752.95万元，本年支出预算数为27,752.95万元，其中工资福利支出16213.97

万元，商品和服务支出4414.42万元，对个人和家庭的补助3705.07万元，行政事业性项目支出3,419.49 万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

市公安局2019年度财政拨款规模变动情况较小，以一般公共预算拨款为主，无政府性基金预算拨款，无上年结转一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款结转。2019年预算总收支与去年相比，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出方面支出增加，公用经费有所增加，本年预算收入27752.95万元，较上年度增长3845.18万元，增长16%，其中财政拨款3845.18万元，占总收入的16%，增长原因是2019年预算中本单位职工有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年昌都市公安局一般公共预算拨款预算数为27,752.95 万元，本年支出预算数为27,752.95 万元，其中工资福利支出16213.97万元，商品和服务支出4414.42万元，对个人和家庭的补助3705.07万元，行政事业性项目支出3,419.49 万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年昌都市公安局一般公共预算拨款预算数为27,752.95 万元，比2018年执行数增多3845.18万元，其中工资福利支出16213.97万元，比2018年执行数增多796.87万元，商品和服务支出4414.42万元，比2018年执行数增加154.81万元，对个人和家庭的补助3705.07万元，比2018年执行数增加1259.96万元，行政事业性项目支出3,419.49 万元，比2018年执行数增多1633.54万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

市公安局2019年一般公共预算基本支出27,752.95 万元，其中人员经费支出16213.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴及社会保障费用；公用经费4414.42万元，包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车辆大修补助费、会议费等；对个人和家庭的补助共3705.07万元，其中包括退休费、生活补助、就餐补助及通讯补助、个人水电费、维稳值班补助等。

四、2019年度其他支出

市公安局2019年预算支出中，项目支出(行政事业性项目支出)共3,419.49 万元。

五、2019年度收支预算情况总体说明

市公安局2019年收入为27,752.95 万元，一般公共预算拨款27,752.95 万元，年支出预算27,752.95 万元，其中包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、行政事业性项目支出。

六、2019年度收入预算情况说明

市公安局2019年收入为27,752.95 万元，一般公共预算拨款27,752.95 万元。

七、2019年度支出预算情况说明

市公安局2019年支出预算27,752.95 万元，其中一般公共服务支出24,333.46 万元，项目支出3,419.49 万元。

八、2019年度“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2019年昌都市公安局“三公”经费预算数为811.88万元，其中公务用车购置及运行费预算数为734.77万元，公务接待费预算数为77.11万元，因公出国(境)费没有预算数。

2019年昌都市公安局“三公”经费预算表

较上年度，2019年三公经费预算增加4.03万元，增加5%，增长原因是2019年预算中本单位职工有所增加。

（一）因公出国(境)费

2019年，市公安局未安排因公出国(境)事项，故未安排此项经费预算。

（二）公务用车运行维护费

2019年度，市公安局公务用车运行维护费(行政运行)为734.77万元，较上年度增加4.03万元，提高5%。

（三）公务接待费

2019年度，我局公务接待费预算数为77.11万元，用于日常工作公务接待。