目录

第一部分昌都市公安局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市公安局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

第三部分昌都市公安局2018年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能。对全地区公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，针对敌社情形势和社会治安状况制定工作对策，组织、指导并直接参与对各种危害社会政治稳定和国家安全的案件、事件的侦查、控制、防范和处置各类突发事件，参与和检查宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪侦查工作，负责本市内爆炸、暗杀、绑架等暴力恐怖案件的侦破，防范和打击毒品犯罪活动，出入境管理和本市内居留、旅行外籍人事工作指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品等工作，负责指导各县看守所、拘留所的管理工作。负责各级领导和各级考察团、调研组来昌考察、调研和节假日、敏感日的安全保卫工作，承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其它工作。

二、昌都市公安局预算单位构成

(二)机构设置、人员编制及人员配置。昌都市公安局隶属于昌都市政府，属全额拨款预算单位，现有行政编制381人(不含交警支队编制35人)，2018年度财政拨款总人数为：1086人(不含交警支队)，其中：在职人数759人(含援藏3人)，遗属生活补助人员27人，辅警314人，临时工11人。此外，我局退休人员有120人。内设纪委、政治部、办公室、指挥中心、督察支队、警务保障处、国保支队、经侦支队、治安支队、监管支队、看守所、技侦支队、刑警支队、出入境管理支队、特警支队、交警支队、便民警务管理支队、禁毒支队、法制支队、机要科、科信支队、网络安全保卫支队、情报中心、“两非”支队、新区分局25个职能部门。其中交警支队财务实行单独核算。昌都市维稳指挥部部分经费在我局经费中支出(水电费)，而其预算经费未在我单位预算内。退休人员经费(除体检费和公用经费外)未在我单位预算内。

(三)资产配置。昌都市公安局现有固定资产价值84839346.92元。固定资产中房屋价值28397254元，车辆价值17178945元，专、通用设备7820689元，其他固定资产31442458.92元，主要如下：

1.房屋情况：我局现有房屋21154.47平方米，价值28397254元。其中办公用房7867平方米，价值8241750元；业务用房5081平方米，价值5837140元；其他房屋(不含构筑物)8203.47平方米，价值14318364元。

2.车辆情况：2017年我局车辆编制数141辆，实有车辆155辆，其中大中型客车52辆，小轿车46辆，小型客车12辆，越野车40辆，其他车辆5辆。其中14辆行驶公里超过50万公里以上，使用年限且超过15年，现已无法正常使用，根据西藏自治区财政厅和公安厅关于印发《西藏自治区公安机关执法执勤用车配备使用管理办法(试行)》的通知的要求，这14辆车已达到报废条件，处于待报废状态。

3.专用设备配置情况：昌都市公安局指挥中心、国保支队、情报中心、技侦支队、机要科、科信支队、网安支队等业务科室拥有大批量业务专用设备，此类设备需全年不间断供电，需支出大量电费。各科室业务设备总数10套，价值7820689元。其中单价50万元(含)以上的通用设备5套，价值2520689元；单价100万元(含)以上的专用设备5套，价值5300000元。

4.电话情况：2017财政预算电话费以20部进行预算，其中市话9部，长话11部。但根据昌都市公安局业务工作实际需求，各科室每个办公室需配备一部内线电话和外线电话，因此昌都市公安局实有电话126部，其中国际长途电话1部，国内长途电话52部，国内短途电话73部。

5.电梯情况：2017年昌都市公安局拥有电梯10部，其中维稳能力建设基地1部，特警办公楼1部，市局办公楼6部，市局职工周转房2部。

第二部分

昌都市公安局2018年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

昌都市公安局2018年度预算情况说明

一、2018年基本工作计划

2018年度，昌都市公安局拟开展的主要业务工作有以下几点：一是对全市公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，针对敌社情形势和社会治安状况制定工作对策；二是组织、指导并直接参与对各种危害社会政治稳定和国家安全的案件、事件的侦查、控制、防范和处置各类突发事件；三是出入境管理和本市内居留、旅行外籍人事工作指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品等工作；四是负责指导各县看守所、拘留所的管理工作；五是负责各级领导和各级考察团、调研组来昌考察、调研和节假日、敏感日的安全保卫工作，承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其它工作。

二、预算安排

(一)人员经费。2018年人员经费年初预算数为154171045.41元，其中年基本工资22748856元，年津贴补贴小计58555335.6元，年终一次性奖金7163449.3元，年在职人员体检费1053750.00元，正常晋升(固定、浮动)201000元，对个人和家庭的补助为24451128元(其中家属小孩肉价补贴12726元，独生子女费3672元，水电费补贴208710元，烤火防寒费1439160元，通讯费补贴2637600元，就餐补助3412800元)，年社会保障缴费65703404.51元(其中年单位养老保险缴费21085217.1元，年单位医疗保险缴费8181246.16元，年单位生育保险缴费665714.64元，年单位工伤保险缴费190204.00元，年单位失业保险缴费36635.29元，年单位职业年金缴费7901279.29元，年公务员医疗补助缴费2949291.03元，年住房公积金缴费12168827元)，退休人员年体检费为144450元，年退休人员公用经费21200元。退休人员护工费106000元。

(二)公用经费。2018年年初公用经费预算数为42596055.83元，其中：办公费支出1019358元(计算标准：年人均1317元，共774人)，会议费80010.00元，单位公用取暖费387000元(计算标准：年人均500元，共774人)，单位公用水电费支出883908元(计算标准：年人均1142元，共774人)，邮电费支出236880.00元，交通费支出(车辆运行维护费)7339000元(计算标准：1.8排量以下小轿车46辆，年均标准38000元；3.0排量以下客车及越野车69辆，年均标准52000元；3.0-3.5排量越野车11辆，年均标准58000元；3.5-4.0排量越野车4辆，年均标准80000元；4.0排量(含4.0以上其他排量)以上车辆11辆，年均标准95000元，共7339000元)，差旅费支出29955348元(人年均38702元，共774人)，工会会费支出1908544.63元，公务接待费771144.00元，福利费46440元(人年均60元，共774人)。

(三)项目经费。2018年预算项目支出预算数为17859500元。

(四)辅警人员经费。2018年预算辅警人员支出为1340416元(标准为3584元/月，共374人)。

总预算经费收入为239077729.24元，预算支出为239077729.24元，请财政予以审核!

特此报告。

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年市公安局一般公共预算拨款预算数239077729.24元，本年收入预算数239077729.24元。本年支出预算数239077729.24元，其中工资福利支出154171045.41元，商品和服务支出42596055.83元，对个人和家庭的补助24451128.00元，行政事业性项目17859500.00元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

市公安局2018年财政拨款规模变动情况较小，以一般公共预算拨款为主，无政府性基金预算拨款，无上年结转一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款结转。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出154171045.41元，商品和服务支出42596055.83元，对个人和家庭的补助24451128.00元，行政事业性项目一共17859500.00元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

市公安局公共预算财政拨款收入239077729.24元，比2017年执行数增多35940815.19元。

基本支出221218229.24元，总体比2017年执行数增多31998739.19元，其中工资福利支出154171045.41元，比2017年执行数34995266.13元，商品和服务支出42596055.83元，比2017年执行数增多3548821.61元，对个人和家庭的补助24451128.00元，由于经费科目的调整比2017年执行数减少6545348.55元，行政性项目支出1785900.00元，比2017年执行数增多3942076.00元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

市公安局2018年一般公共预算基本支出221218229.24元，其中：人员经费154171045.41元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障费用。公用经费42596055.83元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆大修补助费、会议费。对个人和家庭的补助共24451128.00元，其中包括：退休费、生活补助、就餐补助及通讯补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出、医疗补助、个人水电费、维稳值班补助。

四、其他支出

市公安局2018年预算支出中：项目支出(行政事业性项目支出)共17859500元

五、年度收支预算情况总体说明

市公安局2018年本年收入239077729.24元，一般公共预算拨款：239077729.24元，年支出预算：239077729.24元，其中包括：工资福利支出、商品和服务支出、对和人和家庭的补助支出、行政事业性项目支出。

六、年度收入预算情况说明

市公安局2018年收入预算239077729.24元，其中财政拨款收入239077729.24元

七、年度支出预算情况说明

市公安局2018年支出预算239077729.24元，其中一般公共服务支出221218229.24元，项目支出：17859500.00元。

八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

市公安局2018年“三公”经费预算数为8073923.20元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车运行费：8073923.20元，公务接待费：771144.00元

2018年“三公”经费比2017年增加1640131.2元，其中公务用车运行费增加2322219.2元，原因是市公安局2018年维稳任务增多，车辆换新以及项目经费调整，公务接待相比去年核减682088元。

特此说明。