昌都市发展和改革委员会2024年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 1 月 25 日

目  录

 

第一部分昌都发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市发展和改革委员会2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市发展和改革委员会2024年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市发展和改革委员会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门单位构成

（一）机构配置及主要职责

昌都市发展和改革委员会作为我市职能部门，主要负责综合研究拟定全市经济和社会发展政策，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的工作职能，机构始建于1951年。是全额财政拨款核算的行政机关，实行独立的财务核算，拥有建全的财务管理机构。

（二）机构设置及人员

1.机构设置情况。昌都市发展和改革委员会共有科室24个，分别为：办公室、发展规划与经济体制改革科（政策法规科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、固定资产投资科（财政金融、社会信用和营商环境建设科）、地区经济振兴科（区域开放和合作科）、农村经济科（经济贸易和消费科）、基础设施发展科、产业发展科（创新和高技术发展科）、市能源局（资源节约和环境保护科）、社会发展和就业收入分配科、价格科、评估督导科（财务审计科、统计监测科）、粮食和物资储备科（军粮供应管理科、政策与应急保障科）、国防动员科（人防工作科）。市建设项目评审中心（市工程咨询中心）、市项目协调管理中心、市对口援藏项目协调中心、市价格检测中心（市价格认证中心）、市救灾物资储备管理站。市经济信息中心、市粮食质检和地方储备粮管理中心、市国家粮食储备库（自收自支）、清洁能源发展中心、市国防动员信息保障中心。

2.在职人员基本情况。在职人员共87人，其中：行政人员33人（含援藏干部3人），参公人员27人，事业人员29人（含国家粮食储备库人员3人）。

3.其他人员。一是退休人员63人，其中：退休干部38人，工人25人。二是生活补助人员23人，其中：遗属补助7人，公益性岗位10人，肉食补助0人，独生子女补助0人，辅警0人，其他人员6人。

4.公务用车编制。现有车辆编制11辆，实有车辆6辆；特种编制2辆，实有2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市发改委2024年度预算明细表

（表格见附件1-10）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市发改委2024年度

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局相关文件精神，我委2024年部门预算经费共4792.783198万元，其中：人员经费2645.615098万元，公用经费350.3981万元，项目支出1796.77万元。

1.年度收入预算情况说明

总收入4792.783198万元，较上年度增减-859.889493万元，增减率-15.21%，其中财政拨款4792.783198万元，占总收入的100%。

2.年度支出预算情况说明

总支出4792.783198万元，较上年度增减-859.889493万元，增减率-15.21%，其中：基本支出2996.013198万元，较上年度增加308.368789万元，增减率11.47%，占总支出的62.52%。行政事业性项目支出1796.77万元，较上年度增加-1168.258282万元，增减率-39.4%，占总支出37.49%。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     我委2024年部门预算经费共计4792.783198万元，2024年比2023年增加-859.889493万元，增减率-15.21%，其中：2024年基本支出为2996.013198万元，2024年比2023年增加308.368789万元，增减率11.47%；项目支出1796.77万元，2024年比2023年项目支出增长-1168.258282万元，增减率-39.40%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

我委2024年部门预算经费共4792.783198万元，其中：人员经费2645.615098万元，公用经费350.3981万元，项目支出1796.77万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年我委部门预算经费共4792.783198万元，一是工资福利支出2557.744298万元，其中：基本工资362.48万元、津贴补贴1233.22万元、奖金132.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费144.1万元、公务员医疗补助缴费23.11万元、其他社会保障缴费4.17万元、住房公积金198.76万元、医疗费15.84万元、其他工资福利支出178.164298万元；二是商品和服务支出330.3981万元，其中：办公费34万元、印刷费3万元、手续费0.3万元、水费2万元、电费6.0871万元、邮电费20.82万元、取暖费2.9万元、物业管理费1.6万元、差旅费85万元、维修（护）费0.9万元、租赁费1万元、会议费3万元、公务接待费3万元、专用材料费3万元、劳务费2万元、工会经费32.4472万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费58.9999万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出61.2639万元；三是对个人和家庭补助支出87.8708万元，其中：生活补助57.3108万元、其他对个人和家庭补助30.56万元；四是行政事业性项目支出1796.77万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年我委部门预算经费共4792.783198万元，一是工资福利支出2557.744298万元，其中：基本工资362.48万元、津贴补贴1233.22万元、奖金132.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费144.1万元、公务员医疗补助缴费23.11万元、其他社会保障缴费4.17万元、住房公积金198.76万元、医疗费15.84万元、其他工资福利支出178.164298万元；二是商品和服务支出330.3981万元，其中：办公费34万元、印刷费3万元、手续费0.3万元、水费2万元、电费6.0871万元、邮电费20.82万元、取暖费2.9万元、物业管理费1.6万元、差旅费85万元、维修（护）费0.9万元、租赁费1万元、会议费3万元、公务接待费3万元、专用材料费3万元、劳务费2万元、工会经费32.4472万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费58.9999万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出61.2639万元；三是对个人和家庭补助支出87.8708万元，其中:生活补助57.3108万元、其他对个人和家庭补助30.56万元；四是行政事业性项目支出1796.77万元。

 

 四、行政事业项目支出

2024年我委行政事业性项目支出共计1796.77万元，其中：宣传经费15万元、党建经费20万元、法律顾问8万元、粮食质量安全监管执法经费10万元、市级应急救灾物资储备管理专项经费466.4万元、价格管理专项经费11.32万元、粮食质量检测中心专项经费46万元、市级储备粮油轮换、保管专项经费 574.45万元、农产品成本调查研究专项经费9万元、保障专项经费（信保）35万元、新增市级储备粮采购、轮换保管专项经费157.6万元、生态日、节能宣传专项经9万元、优化营商环境专项经费40万元、投资咨询评估专项经费300万元、川藏铁路（昌都段）经济带规划专项经费63万元、充电基础设施发展规划专项经费10万元、支持企业高质量发展扶持专项资金10万元、粮食信息化项目运维专项经费12万元。

五、2024年度收支预算情况总体说明

我委2024年度总收入4792.783198万元，比2023年增加-859.889493万元，增减率-15.21%，财政拨款为4792.783198万元，占总收入的100%。总支出4792.783198万元，总收入与总支出平衡，其中：工资福利支出为2557.744298万元，较上年度增长190.290829万元，增减率8.04%,占总支出53.37%；商品和服务支出350.3981万元，较上年度增减61.21396万元，增减率21.17%，占总支出7.31%；对个人和家庭的补助87.8708万元，较上年度增加56.864万元，增减率183.39%，占总支出1.83%。行政事业性项目支出1796.77万元，较上年度增减-1168.26万元，增减率-39.4%。占总支出37.49%。

六、2024年度收入预算情况说明

    我委2024年部门预算收入共计4792.783198万元，全部为公共预算财政拨款收入，其中：工资福利支出2557.744298万元，商品和服务支出350.3981万元，对个人和家庭补助支出87.8708万元，行政事业类项目支出1796.77万元。

七、2024年度支出预算情况说明

    我委2024年部门预算支出合计4792.783198万元，其中：基本支出共计2996.013198万元，项目支出主要为行政事业类项目支出共计1796.77万元。

    八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2024年“三公”经费财政拨款预算数为61.9999万元，比2023年53万元，增减8.9999万元，增减率16.99%。其中：公务接待费3万元，比2023年度增减0万元，增减率0%；公务用车购置及运行费58.9999万元，较2023年度增减8.9999万元，增减率17.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务接待费预算3万元。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号）、《中共昌都地委关于贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”的实施办法》（昌党发〔2013〕3号）、《关于贯彻落实（西藏自治区贯彻落实中共中央国务院党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则）的实施办法》（昌党发〔2014〕7号）和《昌都市公务接待管理办法》（昌党办发〔2014〕15号）昌财〔2017〕56号等相关规定。

3.公务用车运行及大修补助预算49.9999万元。2024年底按照财政相关要求及规定，考虑公车改革工作的有关安排，全部为公务用车运行维护费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出。主要保障重大政策调研、专项检查及国家和兄弟省市来昌调研考察等工作开展。

 

2024年市发改委部门预算附件5公开明细表市发改委2024年预算绩效整体目标表