昌都市发展和改革委员会2022年度
部门预算
2022年 2月 5 日
目 录
第一部分昌都发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市发展和改革委员会2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市发展和改革委员会2022年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市发展和改革委员会概况
一、部门单位构成
（一）机构配置及主要职责
昌都市发展和改革委员会作为我市职能部门，主要负责综合研究拟定全市经济和社会发展政策，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的工作职能，机构始建于1951年。是全额财政拨款核算的行政机关，实行独立的财务核算，拥有建全的财务管理机构。
（二）机构设置及人员
1.机构设置情况。昌都市发展和改革委员会共有科室24个，分别为：办公室、发展规划与经济体制改革科（政策法规科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、固定资产投资科（财政金融、社会信用和营商环境建设科）、地区经济振兴科（区域开放和合作科）、农村经济科（经济贸易和消费科）、基础设施发展科、产业发展科（创新和高技术发展科）、市能源局（资源节约和环境保护科）、社会发展和就业收入分配科、价格科、评估督导科（财务审计科、统计监测科）、粮食和物资储备科（军粮供应管理科、政策与应急保障科）、国防动员科（人防工作科）。市建设项目评审中心（市工程咨询中心）、市项目协调管理中心、市对口援藏项目协调中心、市价格检测中心（市价格认证中心）、市救灾物资储备管理站。市经济信息中心、市粮食质检和地方储备粮管理中心、市国家粮食储备库（自收自支）、清洁能源发展中心、市国防动员信息保障中心。
2.在职人员基本情况。在职人员共89人，其中：行政人员33人（含援藏干部3人），参公人员27人，事业人员29人（含国家粮食储备库人员8人）。
3.其他人员。一是退休人员62人，其中：退休干部39人，工人23人。二是生活补助人员17人，其中：遗属补助7人，公益性岗位7人，肉食补助0人，独生子女补助0人，辅警0人，其他人员3人。
4.公务用车编制。现有车辆编制11辆，实有车辆6辆。
第二部分
昌都市发改委2022年度预算明细表
（表格见附件1-8）
第三部分
昌都市发改委2022年度
预算情况说明
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
根据市财政局相关文件精神，我委2022年部门预算经费共3846.9968万元，其中：工资福利支出2157.3772万元，商品和服务支出283.1856万元，对个人和家庭补助支出30.1388万元，行政事业类项目支出1376.2952万元。
1.年度收入预算情况说明
总收入3846.9968万元，较上年度增减2041.8927万元，增减率113.12%，其中财政拨款3846.9968万元，占总收入的100%。
2.年度支出预算情况说明
总支出3846.9968万元，较上年度增减2041.8927万元，增减率113.12%，其中：基本支出2470.7016万元，较上年度增加927.661995万元，增减率60.12%，占总支出的64.22%。行政事业性项目支出1376.2952万元，较上年度增加1114.230705万元，增减率425.17%，占总支出35.78%。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
我委2022年部门预算经费共计3846.9968万元，2022年比2021年增加2041.8927万元，增减率113.12%，其中：2022年工资福利支出为2157.3772万元，2022年比2021年增加809.319911万元，增减率60.04%；商品和服务支出283.1856万元，2022年比2021年增加96.321084万元，增减率51.55%；对个人和家庭的补助30.1388万元，2022年比2021年增长22.021万元，增减率271.27%，行政事业性项目支出1376.2952万元，2022年比2021年项目支出增长1114.230705万元，增减率425.17%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
我委2022年部门预算经费共3846.9968万元，其中工资福利支出2157.3772万元，商品和服务支出283.1856万元，对个人和家庭补助支出30.1388万元，行政事业性项目支出1376.2952万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2022年我委部门预算经费共3846.9968万元，一是工资福利支出2157.3772万元，其中：基本工资327.03万元，津贴补贴1051.44万元，奖金114.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费227.17万元，城镇职工基本医疗保险缴费123.52万元，公务员医疗补助缴费21.53万元，其他社会保障缴费3.14万元，住房公积金170.38万元，医疗费10.27万元，其他工资福利支出108.0872万元；二是商品和服务支出283.1856万元，其中：办公费14万元，印刷费10万元、手续费0.6万元、水费1.98708万元，电费4.63652万元，邮电费8.4534万元，取暖费2.9万元，物业管理费3万元，差旅费110万元，会议费3万元，公务接待费5万元，，专用材料费2万元，劳务费1万元，工会经费28.24万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费50万元，其他商品和服务支出38.2886万元；三是对个人和家庭补助支出30.1388万元，其中：生活补助6.4488万元，医疗补助6.3万元，其他对个人和家庭补助17.39万元；四是行政事业性项目支出1376.2952万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
2022年我委部门预算经费共3846.9968万元，一是工资福利支出2157.3772万元，其中：基本工资327.03万元，津贴补贴1051.44万元，奖金114.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费227.17万元，城镇职工基本医疗保险缴费123.52万元，公务员医疗补助缴费21.53万元，其他社会保障缴费3.14万元，住房公积金170.38万元，医疗费10.27万元，其他工资福利支出108.0872万元；二是商品和服务支出283.1856万元，其中：办公费14万元，印刷费10万元、手续费0.6万元、水费1.98708万元，电费4.63652万元，邮电费8.4534万元，取暖费2.9万元，物业管理费3万元，差旅费110万元，会议费3万元，公务接待费5万元，，专用材料费2万元，劳务费1万元，工会经费28.24万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费50万元，其他商品和服务支出38.2886万元；三是对个人和家庭补助支出30.1388万元，其中：生活补助6.4488万元，医疗补助6.3万元，其他对个人和家庭补助17.39万元；四是行政事业性项目支出1376.2952万元。
四、行政事业项目支出
2022年我委行政事业性项目支出共计1376.2952万元，其中：其他交通保险费：9万元，治理建设专项经费（党建）17.47万元，发改委法律顾问专项经费：8万元，市铁路办专项经费50万元，市受援办专项业务经费：40万元，节能减排宣传工作专项经费3万元，治理建设专项经费（精神文明）：2万元，治理建设专项经费（安全生产）：2万元，治理建设专项经费（党风廉政）：2万元，治理建设专项经费（社会综合治理）：2万元，粮食质量安全监管执法经费:10万元，地区级储备粮保管经费：188.49万元，发改委档案室建设专项经费：200万元，市级储备粮（青稞）轮换专项经费：490万元，政府定价成本监审专项经费：30万元，价格认定专家服务专项经费：2万元，市级应急救灾物资储备管理专项经费：141.7392万元，涉密办公设备采购专项经费：178.596万元。
五、2022年度收支预算情况总体说明
我委2022年度总收入3846.9968万元，增加2041.8927万元，增减率113.12%，财政拨款为3846.9968万元，占总收入的100%。总支出3846.9968万元，总收入与总支出平衡，其中：工资福利支出为2157.3772万元，较上年度增长809.319911万元，增减率60.04%,占总支出56.07%；商品和服务支出283.1856万元，较上年度增加96.321084万元，增减率51.55%，占总支出7.36%；对个人和家庭的补助30.1388万元，较上年度增加22.021万元，增减率271.27%，占总支出0.78%。行政事业性项目支出1376.2952万元，较上年度增加1114.230705万元，增减率425.17%。占总支出35.78%。
六、2022年度收入预算情况说明
我委2022年部门预算收入共计3846.9968万元，全部为公共预算财政拨款收入，其中：工资福利支出2157.3772万元，商品和服务支出283.1856万元，对个人和家庭补助支出30.1388万元，行政事业类项目支出1376.2952万元。
七、2022年度支出预算情况说明
我委2022年部门预算支出合计3846.9968万元，其中：基本支出共计2187.516万元，商品和服务支出283.1856万元，项目支出主要为行政事业类项目支出共计1376.2952万元。
八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
2022年“三公”经费财政拨款预算数为55万元，比2021年74.80868万元，增减-19.80868万元，增减率-26.48%。其中：公务接待费5万元，比2021年度增减-3.5898万元，增减率-41.79%；公务用车购置及运行费66.21888万元，较2021年度增减-16.21888万元，增减率-24.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元。
2.公务接待费预算5万元，主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号）、《中共昌都地委关于贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”的实施办法》（昌党发〔2013〕3号）、《关于贯彻落实（西藏自治区贯彻落实中共中央国务院党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则）的实施办法》（昌党发〔2014〕7号）和《昌都市公务接待管理办法》（昌党办发〔2014〕15号）昌财〔2017〕56号等相关规定。
3.公务用车运行及大修补助预算50万元，2022年底按照财政相关要求及规定，考虑公车改革工作的有关安排，全部为公务用车运行维护费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出。主要保障重大政策调研、专项检查及国家和兄弟省市来昌调研考察等工作开展。
藏公网安备 54212102000004号