昌都市发展和改革委员会2023年度部门预算

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昌都市发展和改革委员会2023年度部门预算

2023-01-05

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昌都市发展和改革委员会2023年度

部门预算

2023年 1 月 5 日

目录

第一部分昌都发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市发展和改革委员会2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市发展和改革委员会2023年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市发展和改革委员会概况

一、部门单位构成

（一）机构配置及主要职责

昌都市发展和改革委员会作为我市职能部门，主要负责综合研究拟定全市经济和社会发展政策，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的工作职能，机构始建于1951年。是全额财政拨款核算的行政机关，实行独立的财务核算，拥有建全的财务管理机构。

（二）机构设置及人员

1.机构设置情况。昌都市发展和改革委员会共有科室24个，分别为：办公室、发展规划与经济体制改革科（政策法规科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、固定资产投资科（财政金融、社会信用和营商环境建设科）、地区经济振兴科（区域开放和合作科）、农村经济科（经济贸易和消费科）、基础设施发展科、产业发展科（创新和高技术发展科）、市能源局（资源节约和环境保护科）、社会发展和就业收入分配科、价格科、评估督导科（财务审计科、统计监测科）、粮食和物资储备科（军粮供应管理科、政策与应急保障科）、国防动员科（人防工作科）。市建设项目评审中心（市工程咨询中心）、市项目协调管理中心、市对口援藏项目协调中心、市价格检测中心（市价格认证中心）、市救灾物资储备管理站。市经济信息中心、市粮食质检和地方储备粮管理中心、市国家粮食储备库（自收自支）、清洁能源发展中心、市国防动员信息保障中心。

2.在职人员基本情况。在职人员共89人，其中：行政人员33人（含援藏干部3人），参公人员27人，事业人员29人（含国家粮食储备库人员8人）。

3.其他人员。一是退休人员62人，其中：退休干部39人，工人23人。二是生活补助人员17人，其中：遗属补助7人，公益性岗位7人，肉食补助0人，独生子女补助0人，辅警0人，其他人员3人。

4.公务用车编制。现有车辆编制11辆，实有车辆6辆。

第二部分

昌都市发改委2023年度预算明细表

（表格见附件1-10）

昌都市发展和改革委员会2023年度

部门预算

第三部分

昌都市发改委2023年度

预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局相关文件精神，我委2023年部门预算经费共5652.672691万元，其中：人员经费2398.460269万元，公用经费289.18414万元，项目支出2965.028282万元。

1.年度收入预算情况说明

总收入5652.672691万元，较上年度增减1191.005662万元，增减率26.69%，其中财政拨款5652.672691万元，占总收入的100%。

2.年度支出预算情况说明

总支出5652.672691万元，较上年度增减1191.005662万元，增减率26.69%，其中：基本支出2687.644409万元，较上年度增加216.942809万元，增减率8.78%，占总支出的47.55%。行政事业性项目支出2965.028282万元，较上年度增加974.062853万元，增减率48.92%，占总支出52.45%。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我委2023年部门预算经费共计5652.672691万元，2023年比2022年增加1191.005662万元，增减率26.69%，其中：2023年基本支出为2687.644409万元，2023年比2022年增加216.942809万元，增减率8.78%；项目支出2965.028282万元，2023年比2022年项目支出增长974.062853万元，增减率48.92%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

我委2023年部门预算经费共5652.672691万元，其中：人员经费2398.460269万元，公用经费289.18414万元，项目支出2965.028282万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年我委部门预算经费共5652.672691万元，一是工资福利支出2367.453469万元，其中：基本工资340.29万元、津贴补贴1151.19万元、奖金124.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费134万元、公务员医疗补助缴费22.84万元、其他社会保障缴费9.9956万元、住房公积金184.83万元、医疗费14.58万元、其他工资福利支出142.067869万元；二是商品和服务支出289.18414万元，其中：办公费25.71292万元、印刷费4万元、手续费0.3万元、水费1.98708万元、电费6万元、邮电费6万元、取暖费2.9万元、物业管理费3万元、差旅费80万元、租赁费5万元、会议费3万元、公务接待费3万元、专用材料费3万元、劳务费2万元、工会经费229.28404万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费50万元、其他商品和服务支出63.9201万元；三是对个人和家庭补助支出31.0068万元，其中：生活补助15.1068万元、其他对个人和家庭补助15.9万元；四是行政事业性项目支出2965.028282万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

四、行政事业项目支出

2023年我委行政事业性项目支出共计2965.028282万元，其中：其他交通保险费9万元、治理建设专项经费（党建）17.47万元、市受援办专项业务经费29.88万元、粮食质量安全监管执法经费10万元、市级储备粮（青稞）轮换专项经费138万元、市级应急救灾物资储备管理专项经费154.94万元、节能宣传、监察专项经15.37万元、粮食和物资仓储设施维修专项经费67.29万元、价格管理专项经费2万元、粮食质量检测中心专项经费9.92万元、市级储备粮油轮换、保管专项经费 574.45万元、市发改委信息化办公系统升级改造专项经费59.76万元、市发改委治理建设业务专项经费16万元、市发展改革委周转房维修专项经费 31.56万元、市级清洁能源高质量发展推进会宣传视频专项经费12万元、农产品成本调查研究专项经费9万元、2022年结转市级储备粮（青稞）轮换专项经费490万元、2022年结转政府定价成本监审专项经费30万元、2022年结转市级应急救灾物资储备管理专项经费4.97308万元、2022年结转涉密办公设备采购专项经费112.596万元、2022年结转昌都市清洁能源发展等二规划项目专项经费77.809万元、2022年结转自治区级代储备救灾物资管理费专项经费72.913662万元、2022年结转粮食储备库住宿区电力线路维修改造专项经费4.309142万元、2022年结转昌都市救灾物资储备维修资金〔2020〕28号专项经费6.06378万元、2022年结转农产品成本调查专项经费20.521万元、2022年结转新增市级储备粮保管轮换专项经费（342.5）321.5万元、2022年结转市发改委档案室建设专项经费（135）55万元、2022年结转市发改委疫情防控应急及生活物资采购专项经费（183.56）86.8215万元、2022年结转市发改委疫情防控应急生活物资采购专项经费（173.56）20.3169万元、2022年结转市发改委疫情防控应急及生活采购专项经费（197.93）14.6665万元、2022年结转市发改委疫情防控应急及生活物资采购专项经费（687.88）375.092005万元、2022年结转市发改委应急物资采购专项经费（102.47）3.27078万元、2022年结转国家粮食储备库维修专项经费1.986913万元、市发改委川藏铁路经济带课题研究专项经费100万元、市发改委“三支一扶”人员资金专项经费10.548万元。

五、2023年度收支预算情况总体说明

我委2023年度总收入5652.672691万元，比2022年增加1191.005662万元，增减率26.69%，财政拨款为5652.672691万元，占总收入的100%。总支出5652.672691万元，总收入与总支出平衡，其中：工资福利支出为2367.453469万元，较上年度增长210.076269万元，增减率9.74%,占总支出41.88%；商品和服务支出289.18414万元，较上年度增加5.99854万元，增减率2.12%，占总支出5.12%；对个人和家庭的补助31.0068万元，较上年度增加0.868万元，增减率2.88%，占总支出0.55%。行政事业性项目支出2965.028282万元，较上年度增加974.062853万元，增减率48.92%。占总支出52.45%。

六、2023年度收入预算情况说明

我委2023年部门预算收入共计5652.672691万元，全部为公共预算财政拨款收入，其中：工资福利支出2367.453469万元，商品和服务支出289.18414万元，对个人和家庭补助支出31.0068万元，行政事业类项目支出2965.028282万元。

七、2023年度支出预算情况说明

我委2023年部门预算支出合计5652.672691万元，其中：基本支出共计2687.644409万元，项目支出主要为行政事业类项目支出共计2965.028282万元。

八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2023年“三公”经费财政拨款预算数为53万元，比2022年76.555万元，增减-23.555万元，增减率-44.44%。其中：公务接待费3万元，比2022年度增减-2万元，增减率-40%；公务用车购置及运行费50万元，较2022年度增减-21.555万元，增减率-30.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务接待费预算3万元。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号）、《中共昌都地委关于贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”的实施办法》（昌党发〔2013〕3号）、《关于贯彻落实（西藏自治区贯彻落实中共中央国务院党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则）的实施办法》（昌党发〔2014〕7号）和《昌都市公务接待管理办法》（昌党办发〔2014〕15号）昌财〔2017〕56号等相关规定。