目录

第一部分昌都市粮食局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市粮食局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市粮食局2018年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市粮食局概况

一、昌都市粮食局主要职能

昌都市粮食局主要执行国家、自治区粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规、规章；拟订本市粮食流通体制改革方案并组织实施；承担全市国有粮食企业预警及应急责任；起草全市粮食流通和储备粮管理的有关措施并监督执行；负责全市粮食流通的行业管理；承担地方储备粮行政管理职责；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责执行并监督检查国家、自治区粮食流通统计制度；监督管理全市粮食企业财务工作；承办全委及市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、昌都市粮食局部门预算单位构成

根据上述职责，粮食局设4个内设机构(储备粮管理科、粮食监督检查科、粮食质检中心、信息统计中心)

单位编制人数23人，其中行政编制人数10人，事业编制人数13人(含机关工勤人员编制)。单位18年年初实有人数67人，其中在职人员16人(行政5人，事业11人)，退休人员51人。

单位车辆编制数为3辆，18年年初实有数为1辆。

第二部分

昌都市粮食局2018年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

昌都市粮食局2018年度预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年度本单位财政拨款预算收入431.56万元，收入来源为财政全额拨款，2018年财政拨款预算支出431.56万元，当年财政拨款收支持平。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款总额431.56万元，其中：基本支出431.56万元，项目支出0万元，上年度一般公共预算当年财政拨款516.61万元，其中：基本支出494.08万元，项目支出22.53万元，同上年度一般公共预算当年财政拨款相比，2018年度一般公共预算当年财政拨款减少85.05万元，减幅16.46%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款总额431.56万元，其中：基本支出431.56万元，占当年一般公共预算财政拨款总额100%，项目支出0万元，占当年一般公共预算财政拨款总额0%。

基本支出包括：工资福利支出347.92万元，占当年一般公共预算财政拨款总额80.62%；商品和服务支出44.77万元，占当年一般公共预算财政拨款总额10.37%；对个人和家庭补助支出38.87元，占当年一般公共预算财政拨款总额9.01%。

项目支出无。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款总额431.56万元，具体使用情况如下：

工资性支出227.31万元，用于在职人员基本工资61.21万元、津贴补贴145.77万元、年终一次性奖金18.16万元、正常晋升2.16万元；

社会保障缴费支出83.95万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费48.36万元、职业年金缴费14.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.89万元、公务员医疗补助缴费2.45万元；

其他社会保障缴费支出3.39万元，用于失业保险1.43万元、工伤保险0.44万元、生育保险1.53万元；

住房公积金27.79万元，用于缴纳在职人员财政配套住房公积金；

其他工资福利支出5.49万元，用于个人取暖费3.44万元、家属小孩肉价补贴0.046万元、独生子女0.009万元、加班补助2万元；

商品和服务支出44.77万元，用于工作运行中正常开支的办公经费，其中办公费2.11万元、水费0.55万元、电费1.28万元、邮电费2.69万元、取暖费0.8万元、差旅费23.50万元、工会经费4.36万元、福利费0.096万元、会议费0.34万元、公务接待费1.84万元、公务用车运行维护费6.8万元、公务车辆大修补助费0.42万元；

对个人和家庭的补助支出38.87万元，体检费2.08万元、购房补贴10.96万元、个人通讯费5.16万元、个人伙食补助7.56万元、个人水电费0.43万元、维稳值班补助2.92万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费9.77万元；

项目支出无。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算当年财政拨款基本支出431.56万元，占当年一般公共预算财政拨款总额100%。

工资性支出227.31万元，占当年财政拨款基本支出总额52.67%。用于在职人员基本工资61.21万元、津贴补贴145.77万元、年终一次性奖金18.16万元、正常晋升2.16万元；

社会保障缴费支出83.95万元，占当年财政拨款基本支出总额19.45%。用于机关事业单位基本养老保险缴费48.36万元、职业年金缴费14.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.89万元、公务员医疗补助缴费2.45万元；

其他社会保障缴费支出3.39万元，占当年财政拨款基本支出总额0.79%。用于失业保险1.43万元、工伤保险0.44万元、生育保险1.53万元；

住房公积金27.79万元，占当年财政拨款基本支出总额6.44%。用于缴纳在职人员财政配套住房公积金；

其他工资福利支出5.49万元，占当年财政拨款基本支出总额1.27%。用于个人取暖费3.44万元、家属小孩肉价补贴0.046万元、独生子女0.009万元、加班补助2万元；

商品和服务支出44.77万元，占当年财政拨款基本支出总额10.37%。用于工作运行中正常开支的办公经费，其中办公费2.11万元、水费0.55万元、电费1.28万元、邮电费2.69万元、取暖费0.8万元、差旅费23.50万元、工会经费4.36万元、福利费0.096万元、会议费0.34万元、公务接待费1.84万元、公务用车运行维护费6.8万元、公务车辆大修补助费0.42万元；

对个人和家庭的补助支出38.87万元，占当年财政拨款基本支出总额9.01%。体检费2.08万元、购房补贴10.96万元、个人通讯费5.16万元、个人伙食补助7.56万元、个人水电费0.43万元、维稳值班补助2.92万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费9.77万元；

四、其他支出

2018年度部门预算没有其他支出财政预算拨款。

五、年度收支预算情况总体说明

2018年度财政拨款预算总收入431.56万元，收入来源为财政全额拨款，2018年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算支出表为0；2018年度财政拨款预算总支出431.56万元，当年财政拨款收支持平。

六、年度收入预算情况说明

2018年度部门预算财政拨款总收入431.56万元，包括基本支出预算收入431.56万元，项目支出预算收入0万元。

七、年度支出预算情况说明

2018年度部门预算财政拨款总支出431.56万元。其中工资性支出227.31万元，占当年财政拨款基本支出总额52.67%。用于在职人员基本工资61.21万元、津贴补贴145.77万元、年终一次性奖金18.16万元、正常晋升2.16万元；社会保障缴费支出83.95万元，占当年财政拨款基本支出总额19.45%。用于机关事业单位基本养老保险缴费48.36万元、职业年金缴费14.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.89万元、公务员医疗补助缴费2.45万元；其他社会保障缴费支出3.39万元，占当年财政拨款基本支出总额0.79%。用于失业保险1.43万元、工伤保险0.44万元、生育保险1.53万元；住房公积金27.79万元，占当年财政拨款基本支出总额6.44%。用于缴纳在职人员财政配套住房公积金；其他工资福利支出5.49万元，占当年财政拨款基本支出总额1.27%。用于个人取暖费3.44万元、家属小孩肉价补贴0.046万元、独生子女0.009万元、加班补助2万元；

商品和服务支出44.77万元，占当年财政拨款基本支出总额10.37%。用于工作运行中正常开支的办公经费，其中办公费2.11万元、水费0.55万元、电费1.28万元、邮电费2.69万元、取暖费0.8万元、差旅费23.50万元、工会经费4.36万元、福利费0.096万元、会议费0.34万元、公务接待费1.84万元、公务用车运行维护费6.8万元、公务车辆大修补助费0.42万元；

对个人和家庭的补助支出38.87万元，占当年财政拨款基本支出总额9.01%。体检费2.08万元、购房补贴10.96万元、个人通讯费5.16万元、个人伙食补助7.56万元、个人水电费0.43万元、维稳值班补助2.92万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费9.77万元；

八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2018年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算9.05万元，其中：因公出国(境)费财政拨款预算0万元；公务用车购置经费财政拨款预算0万元，公务用车运行维护费财政拨款预算7.22万元(含公务车辆大修补助费0.42万元)，主要用于公务用车车辆油料费、维修(护)费和车辆保养费、储备粮库存点交叉库存检查经费支出，公务用车财政编制量3车辆，实有车辆1辆；单位公务接待费财政拨款预算1.84万元，主要用于单位按规定开支各类公务接待费用，2018年度局机关和各下属单位各类公务接待预计2-4批次，预计接待人数20人，严格贯彻落实中央“八项规定”和自治区党委约法“十章”“九项”要求、市委实施办法和市政府关于加强“三公”经费管理的要求，严格控制“三公”经费的支出，力争实现“三公”经费的支出逐年递减目标。

2017年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算18.83万元，其中：因公出国(境)费财政拨款预算0万元；公务用车购置经费财政拨款预算0万元，公务用车运行维护费财政拨款预算16.53万元(含公务车辆大修补助费0.95万元)，公务用车财政编制量3车辆，实有车辆3辆；单位公务接待费财政拨款预算2.30万元，2017年度局机关各类公务接待2批次，实际接待人数10人。

2018年度“三公”经费财政拨款预算同上年度相比减少9.78万元,减幅51.94%。其中：公务用车运行维护费财政拨款预算同上年度相比减少9.31万元，减少是因为车辆报销，实有数减少,减幅56.32%；公务接待费财政拨款预算同上年度相比减少0.46万元,减幅为20%；“三公”经费财政拨款预算减少主要原因是:根据上年度部门决算报表反映的“三公”经费实际支出情况对本年预算有所调整，在2018年度部门预算中一方面严格执行中央“八项规定”精神，在日常实际公务接待活动中推行厉行节约的原则,另一方面根据实际接待情况调整公务接待费用。公务车辆用车运行维护费减少的原因是上年度根据财政相关文件核销报废了车辆，单位现实有车辆为1辆，导致本年度预算车辆运行维护费减少了大部分，所以2018年度“三公”经费财政拨款预算同上年度相比减少。