昌都市粮食局2016年度部门预算

2016 年 4 月 25 日

目 录

第一部分昌都市粮食局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市粮食局2016 年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市粮食局2016年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市粮食局 概况

一、主要职能

(一)单位主要职能

昌都地区粮食局组建于2009年，为副县级单位由地区发展和改革委员会管理。2014年11月，随着昌都撤地设市，昌都地区粮食局正式更名为昌都市粮食局。主要执行国家、自治区粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规、规章；拟订本市粮食流通体制改革方案并组织实施；承担全市国有粮食企业预警及应急责任；起草全市粮食流通和储备粮管理的有关措施并监督执行；负责全市粮食流通的行业管理；承担地方储备粮行政管理职责；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责执行并监督检查国家、自治区粮食流通统计制度；监督管理全市粮食企业财务工作；承办全委及市发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构人员情况

昌都市粮食局下设办公室、储备粮管理科(粮食调控科)、粮食监督检查科、计划审计科、地方储备管理科(信息统计中心)、质检中心、6个业务科室，机关行政编制9人，其中局领导职数2人(副处级)，内设机构科级领导职数7人。单位编制人数43人,其中行政编制9人，事业编制34人。单位实有人数68人，其中：在职人员21人，退休人员47人。

二、昌都市粮食局预算单位构成

下设国家粮食储备库事业单位一个，正科级建制，科级领导职数3人。经费来源由中储粮西南分公司、自治区级储备和市级储备，按粮油储存量核拨保管经费。2012年将国家粮食储备库事业编制由31名调减至21人。

第二部分

昌都市粮食局2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市粮食局2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况

2016年行财口预算收入883.2152万元,预算支出为883.2152万元。其中：(1)工资福利支出为350.8283万元，(2)商品服务支出为67.2663万元，(3)对个人和家庭补助支出为442.5906万元，(4)其他支出(专项)22.5300万元。

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

本年总收入883.2152万元，较上年度增长242.8852万元，增长37%，原因是2016年预算中工资增加。

2、各项支出占总支出比重：

总支出883.2152万元，较上年度增长242.8852万元，增长37%；其中：(1)工资福利支出为350.8283万元，较上年度增长148.7845万元，增长73%；(2)商品服务支出为67.2663万元，较上年度减少3.9703万元；(3)对个人和家庭补助支出为442.5906万元，较上年度增长75.541万元，增长2%；(4)其他支出(专项)22.5300万元，较上年度22.5300一样，没有增加。

三、2016年“三公”经费 预算情况

(一)公款出国(境)费。

无此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

2016年度，公务用车运行维护费预算(行政运行)为19.6000万元，较上年度增长11.2万元，增长13.3%，增长原因为下乡多等原因，

(三)公务接待费用。

2016年度公务接待费预算为2.0000万元。