目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

中国共产主义青年团昌都市委员会职责

团市委机关负责贯彻落实党中央关于共青团工作的方针政策以及自治区党委、市委的工作要求，把坚持党对共青团的领导落实到履行职责过程中，牢牢把握当好党的助手和后备军的政治定位，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，强化引领凝聚、组织动员、联系服务青年职责，发挥好桥梁纽带作用，把青年一代团结凝聚在党的周围积极投身社会主义现代化新西藏建设。主要职责是：

（一）贯彻执行市委和团区委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全市共青团工作，领导和指导全市青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

（二）贯彻落实中央、自治区有关青少年工作方针、政策，拟订全市青少年事业发展规划。对全市青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施。处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

（四）调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为市委、市政府制定相关政策提供决策依据。

（五）指导全市青少年思想教育和宣传文化活动，组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“五观”“两论”教育，促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。

（六）围绕市委、市政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

（七）代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系。

（八）负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

（九）募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动—高原绿色希望工程”。

（十）负责市青年联合会和青年统战工作，组织指导全市青少年对内、对外友好交流。

（十一）负责拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团西藏昌都市委员会2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中国共产主义青年团西藏昌都市委员会部门本级

（二）中国共产主义青年团西藏昌都市委员会机关

共青团昌都市委员会（以下简称“团市委”）共设置3个内设机构（正科级），分别是:办公室、青年发展部（青联秘书处）、学校青少年部（学联秘书处）;1个下属事业单位：昌都市青少年活动中心管理办公室。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计1,546.85万元，支出总计1,546.85万元，与2023年度相比，支出总计各增加320.73万元、321.29万元，各增长26.17%、26.22%。主要原因：是2024年我委组织开展青少年宣传、教育等相关的活动场次较2023年有所增加且志愿者社保逐年递增。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,546.29万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年初结转结余0.56万元，较2023年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,546.85万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少0.56万元，主要是2023年年初结转的公用经费在2024年支出。

二、收入决算情况说明

    本年收入1,546.29万元，其中：财政拨款收入1,546.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,546.85万元，其中：基本支出556.07万元，占35.95%%；项目支出990.78万元，占64.05%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,546.29万元，支出1,546.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加320.73万元，增长26.17%。支出增加321.29万元，增长26.22%，主要原因：基本支出与项目支出较2023年度都有增长，基本支出增长的原因是2024年我委新增1名干职导致人员经费支出增加，项目支出增长的原因是2024年我委组织开展青少年宣传、教育等相关的活动场次较2023年有所增加且志愿者社保逐年递增。

财政拨款年初结转结余0.56万元，较2023年年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少0.56万元，减少100%，主要原因是2023年结转的公用经费在2024年支付。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,546.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.29万元，增长26.22%，主要原因是基本支出与项目支出较2023年度都有增长，基本支出增长的原因是2024年我委新增1名干职导致人员经费支出增加，项目支出增长的原因是2024年我委组织开展青少年宣传、教育等相关的活动场次较2023年有所增加且志愿者社保逐年递增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,546.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1409.35万元，占91.11%；社会保障和就业（类）支出65.2元，占4.21%；卫生健康（类）支出25.95万元，占1.68%；住房保障（类）支出46.35万元，占3%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1720.78万元，支出决算为1,546.85万元，完成年初预算的89.89%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。

年初预算为1588.87万元，支出决算为1409.35万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数的主要原因：我委在缴纳西部计划志愿者社保时预算人数大于实际缴纳人数，导致预算数大于决算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、就业补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴（项）

年初预算为66.82万元，支出决算为65.2万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因：我委在年初预算社会保障和就业支出时，对干职社保缴费基数估算偏高，导致预算数大于决算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）

年初预算为29.62万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因：我委在年初预算卫生健康支出时，对干职医保缴费基数估算偏高，导致预算数大于决算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为36.03万元，支出决算数为46.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初预算指标不够支付全年的住房保障支出，在年终做了预算调整，导致决算数大于预算数。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出556.07万元，其中：人员经费506.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出未发生变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.64万元，减少15.27%，主要原因是我委坚持三公经费逐年递减的原则，严格控制三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.02万元，占99.12%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元。与2023年度相比，因公出国（境）费支出未发生变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.02万元，主要用于油料费及车辆维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.65万元，下降15.46%，主要原因是我委坚持三公经费逐年递减的原则，严格控制三公经费支出。

3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待2批次，主要用于公务接待用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加减少0.42万元，完成预算的16%。与2023年度相比，公务接待费支出未发生变化。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

从评价情况来看，我委2024年部门整体支出绩效目标整体完成较好，切实做到了用实、用好项目资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

西部计划志愿者社保专项经费项目绩效自评表：

填报单位：（盖章）中国共产主义青年团西藏昌都市委员会     填报日期：2025年3月15日

西部计划志愿者社保项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.74分（总分90分）。全年预算数为613.81万元，执行数为536.62万元，完成预算的87.42%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳社保人数达到301人；二是缴纳社保险种、标准合格率达到100%；三是全市西部计划志愿者缴纳社保覆盖率100%。发现的主要问题及原因：一是西部计划志愿者人数变动较大，预算精确度不高，预算执行率有待提高。下一步改进措施：根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制不必要开支，节约成本，提高效率。强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，督促科室有效推进项目进度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我委机关运行经费49.29万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少12.89万元，完成预算的79.27%；与2023年度相比，机关运行经费减少7.49万元，下降13.19%。主要原因是：我委落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度我委政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我委拥有房屋面积2368.92平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务出行。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般事务管理（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部。、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

中国共产主义青年团西藏昌都市委员会2024年度部门决算公开表