目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

西藏昌都市妇女联合会（简称市妇联）是中共昌都市委领导下的全市各族各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女权益，促进男女平等、儿童优先。

主要职责：（一）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全市各族各界妇女始终做到感党恩、听党话、跟党走。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义新西藏的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为昌都经济社会长足发展和长治久安作贡献。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与昌都市有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全市的有效实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）指导县（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（九）积极发展同各市（地）、县（区）妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（十）承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

纳入昌都市妇女联合会2024年度部门决算编制范围的单位只有妇联机关一户，无二级预算单位构成。执行会计制度：行政单位会计制度。

昌都市妇女联合会内设行政机构3个，分别为:办公室、妇女发展和宣传科、权益和家庭儿童工作科（妇女儿童工作办公室）。1个事业单位（正科级）为：妇女儿童服务中心。

 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。    

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计873.08万元，支出总计873.06万元，年末结转结余0.02万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少66.4万元，下降7.07%。主要原因：本年度基本收入、支出相比2023年度基本收入、支出各增加22.84万元，本年度项目收入、支出相比2023年度项目收入、支出各减少89.24万元，所以本年度总体收入、支出各减少66.4万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入873.08万元。主要为财政拨款收入，占总收入的95.53％；其他收入39万元，占总收入4.47%。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少66.4万元，下降7.07%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，根据实际支出情况，年底剩余指标财政收回。

（二）支出总计主要构成。

本年支出873.06万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增减。

年末结转结余0.02万元，较2023年度决算数增加100%，为援藏资金结余。

    （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

    本年收入873.08万元，其中：财政拨款收入834.08万元，占95.53%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入39万元，占4.47%。

    （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出873.06万元，其中：基本支出537.08万元，占64.39%；项目支出335.99万元，占35.61%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入834.08万元，支出834.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少105.4万元，下降11.22%，主要原因：本年度基本收入增加22.84万元，本年度项目收入减少128.24万元，所以本年度总体收入减少105.4万元。

支出减少105.4万元，下降0.4%，主要原因：主要原因：本年度基本支出增加22.84万元，项目支出减少128.24万元，所以本年度支出总体减少105.4万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.08万元，占本年支出合计的95.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.4万元，下降11.22%，主要原因是：本年度基本支出增加22.84万元，项目支出减少128.24万元，所以本年度支出总体减少105.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.84万元，占84.51%；社会保障和就业（类）支出65.43万元，占7.84%；卫生健康（类）支出26.66万元，占3.2%；住房保障（类）支出37.14万元，占4.45%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.87万元，支出决算为843.08万元，完成年初预算的92.59%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为761.04万元，支出决算为704.84万元，完成年初预算的92.62%；决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况，年底剩余指标财政收回。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为69.65万元，支出决算为65.43万元，完成年初预算的93.94%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出情况，年底剩余指标财政收回。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为32.02万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况，年底剩余指标财政收回。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.16万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况，年底剩余指标财政收回。

   （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出537.08万元，其中：人员经费481.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资69.19万元、津贴补贴229.49万元、奖金24.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.82万元、职工基本医疗保险缴费22.53万元、公务员医疗补助缴费4.13万元、其他社会保障缴费4.1万元、住房公积金37.14万元、医疗费2.7万元、其他工资福利支出18.36万元；对个人和家庭的补助中的生活补助19.21万元、其他对个人和家庭的补助3.25万元。公用经费55.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费13.18万元、水费0.33万元、电费1.39万元、邮电费5.33万元、取暖费0.7万元、差旅费4.69万元、公务接待费0.26万元、工会经费6.17万元、公务用车运行维护费12.18万元、其他商品和服务支出11.16万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2023年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.12万元，增长20.52%，主要原因是2024年9月6日至11月27日市委二届八轮巡察工作需要期间公务车连轴运行4096公里，公务用车运行维护费较上年有所增加，公务接待根据实际工作需要，接待人次较上年有所增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.18万元，占97.91%；公务接待费支出决算0.26万元，占2.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有2辆。

公务用车运行维护费支出12.18万元，主要用于本单位公务车的日常运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无变化。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2万元，增长19.65%，主要原因是年底扎账2023年未报销经费转至2024年报销以及2024年9月6日至11月27日市委二届八轮巡察工作需要期间公务车连轴运行4096公里，导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

3.公务接待费支出0.26万元，其中：

国内接待费支出0.26万元，国内公务接待4批次，接待33人次；主要用于接待用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数无变化。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.12万元，增长85.71%，主要原因是根据实际工作需要，公务接待批次较上年增加3批，人次增加24人次。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照年初制定的绩效目标，昌都市妇联对预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、信息公开等进行跟踪监控。通过对我会部门整体支出的绩效跟踪监控，促进全会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。2024年纳入绩效目标管理的项目支出金额为11个335.99万元，完成率99.9％，按照财政要求，2024年我会还编制了《昌都市妇女联合会2024－2026年部门项目支出规划》，提早谋划、科学制定、合理使用，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出873.06万元，政府性基金预算支出0万元。

（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我会认真贯彻落实财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。

妇女发展工作经费重点项目绩效自评表：

2024年我会涉及重大项目支出绩效评价1个，为妇女发展工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，绩效评定等级为“优”。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

我会根据市财政部门绩效自评工作的相关要求，结合实际认真填写项目资金情况，年度目标完成情况以及绩效指标情况，绩效自评工作有序有效开展，自评得分在90分以上。2024年，市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，区党委第十次党代会、十届六次全会精神和市委二届十二次全会精神，坚持围绕市委、市政府中心工作，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，牢牢把握妇联组织引领服务联系职能，把工作重心融入服务大局、服务妇女、服务基层上来，以实干实绩为谱写中国式现代化昌都篇章作出新的更大贡献。

（四）财政评价结果（如有）。

9月12日，市财政局委托昌都市康财汇会计师事务所对我单位2024年度部门整体支出进行绩效评价工作，截止公开日，暂未收到评价反馈结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度西藏昌都市妇女联合会部门（单位）机关运行经费55.37万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），较上年增加2.88万元，增长5.49%。主要原因是：我会始终牢固树立过“紧日子”思想，优化支出结构，提高资金使用效益，但根据实际工作需要，2024年市委二届八轮巡察工作期间公务车连轴运行，公车运行维护费较上年有所增加等，所以机关运行经费总体较上年有所增加。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2024年度西藏昌都市妇女联合会单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积153.7平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）153.7平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是市妇联业务工作需要到各县（区）下乡调研及工作业务指导等因公出差用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）

西藏昌都市妇女联合会-2024年决算公开报表