目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  基本情况

一、单位职责

(一)在市委、市政府的统一领导下，坚持中国共产党领导，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的方针，全面加强思想、组织、作风、制度建设，不断增强凝聚力、影响力、执行力，努力发挥在党的统一战线工作和经济工作中的重要作用，把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体，促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为昌都的长足发展和高质量发展作出新的贡献。

(二)认真做好非公有制经济人士政治思想工作，教育和引导非公有制经济人士坚决拥护中国共产党的领导，“爱国、敬业、诚信、守法、奉献”，走中国特色、西藏特点的发展道路，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

(三)积极参与昌都市政治、经济、社会、文化等重要问题的政治协商，发挥民主监督和参政议政作用；加强调查研究，分析判断非公有制经济运行情况和经济运行态势，收集、发布相关信息，提出政策性建议。

(四)认真研究加强和改进工商联工作的意见，促进与相关部门的协商合作，为工商联开展工作创造更好的政策环境和舆论氛围。

(五)引导和教育非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以人为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及社会慈善事业，自觉履行社会责任，致富思想、回报社会，为推动科学发展、促进社会和谐作贡献。

(六)加强非公有制经济领域党组织建设，引导和教育非公有制经济人士支持所在企业建立健全党组织；负责联络和指导县级以下工商联组织建设工作；指导全市非公有制经济工会、共青团和妇联等群团的组织建设工作。

(七)负责非公经济代表人士政治安排的推荐工作和政治审查，建立健全非公经济代表人士的综合评价体系。

(八)参与政府开展对非公经济的专题调研，为会员和非公经济人士提供经济、培训、信息、法律和对外联络服务，帮助改善经营管理，提高产品质量，促进财务和纳税工作，加强金融机构合作交流，协调帮助企业解决融资问题，维护会员合法权益，正确反映会员意见，建议和诉求。

(九)负责积极开展对会员和非公有制经济组织服务协调管理工作；协助会员企业和非公经济企业处理经济纠纷，参与经济仲裁和法律维权，代表和维护会员的合法权益，准确反映会员的意见、建议和要求。

(十)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制经济组织提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制经济组织更好推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争力、抵御风险能力和可持续发展能力。

(十一)加强与昌都市以外工商界的交流合作，推动经贸合作和技术引进；积极开展民间外交，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(十二)充分发挥工商联作用，充分发挥商会民间组织在行业商会（协会）、异地行业商会（协会）组织中的积极作用，管理行业商会（协会）、异地行业商会（协会）和同行公会等社会团体。

(十三)牵头管理非公经济企业人员的专业技术资格，职称评定工作，并纳入当地人事（职改）部门统一管理。

(十四)承办市委、市政府和自治区工商联及市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西藏昌都市工商业联合会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏昌都市工商业联合会部门本级，市工商联设下列正科级内设机构:

昌都市工商业联合会内设4个科室，分别是办公室、业务科、信息中心（培训中心）、法律维权中心。

（一）办公室。主要负责机关运转工作和内外联系、综合协调；负责纪检、党风廉政工作；负责把控机关全方位的安全防范工作；负责总结撰写各科室的年计划呈党组会议决定。

（二）业务科。负责拟定并组织实施机关干部培训外出计划；负责推动、指导全市各级工商联、商（协）会、会员企业的组织建设工作；负责非公有制企业“走出去，请进来”经济服务工作，组织有关方面参与国内外经贸活动。

（三）信息培训中心。负责各类信息的收集、采编、整理、发布、更新工作；负责组织、开展非公有制经济的教育培训、外出学习等工作；负责文明单位、文明城市、创卫等创建工作；负责精神文明、意识形态各项工作任务。

（四）非公有制企业维权服务中心。负责为非公有制企业和非公有制经济人士提供法律咨询、维权服务；负责社会治安综合治理、安全生产相关工作；负责提供企业法律咨询服务；负责非公有制经济组织党建工作、基层组织党建工作；负责联系、指导、规划全市工商联系统光彩事业、乡村振兴、就业创业、公益慈善、企业帮扶等社会服务。

单位编制人数：17人，其中行政编制人数7人，事业编制人数9人，机关后勤1人。2024年年末单位实有人数17人，退休人员6人。

  

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计661.71万元，支出总计661.71万元，与2023年度相比，收入减少103万元，支出减少104.19万元。主要原因是2024年压减了大量项目经费，且人员经费减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入661.18万元，年初结转结余0.53万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出661.71万元。结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入661.18万元，其中：财政拨款收入661.18万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出661.71万元，其中：基本支出597.38万元，占91%；项目支出64.32万元，占9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入661.18万元，支出661.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少103.52万元，下降14%，主要原因项目经费减少，人员经费减少。支出减少104.19万元，下降14%，主要原因是项目经费减少，人员经费减少。

财政拨款年初结转结余0.53万元，较2023年度决算数减少35.46万元，下降99%。主要原因是2024年将以前年度结转资金剩余部分已全额上缴国库了。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少34.26万元，下降100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出661.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.19万元，下降14%，主要原因是项目经费减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出661.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出516.01万元，占78%；社会保障和就业（类）支出76.12万元，占12%；卫生健康（类）支出28.79万元，占5%；住房保障（类）支出40.8万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.39万元，支出决算为661.18万元，完成年初预算的83%。其中：

1.一般公共服务支出

年初预算为619.64万元，支出决算为516.01万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：本年年初调走了两名领导干部，导致整体经费支出减少。

2.社会保障和就业支出

年初预算为88.51万元，支出决算为76.12万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3.卫生健康（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40.01万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4.住房保障（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为48.77万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出597.38万元，其中：人员经费532.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、食堂补助费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，下降0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.1万元，支出决算为19.28万元，完成预算的92%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.06万元，上升6%，主要原因是增加了一次出国的经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.12万元，占6%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.91万元，占93%；公务接待费支出决算0.26万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.12万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出17.91万元，主要用于公务用车油料、维修、洗车和车辆保险等支出。其中油料费12.44万元，维修费3.86万元，洗车费0.36万元，车辆保险费1.25万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0万元，下降0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增减少0万元。

3.公务接待费支出0.26万元，其中：

国内接待费支出0.26万元，国内公务接待2批次，接待18人次；主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.54万元，下降68%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.03万元，主要原因是接待人次有所下降。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、概述：2024年度行政性事业类项目共计6个，总经费预算数95.87元，支出数64.32元，占年初预算的67%，执行进度较上年降低6%。主要原因是2024年单位人员减少，导致项目未能正常开展。

我部门（单位）共组织对“工作业务经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.32万元。从评价情况来看，昌都市工商业联合会完成了以下重点工作：（1）强化政治引领，组织 50 名民营企业家外出考察学习，开展 80 余次宣讲活动，覆盖 3000 余人。推进非公党建，为民营企业讲学 5 次，昌都市女企业家协会获评自治区级 “双强六好” 党支部示范点。动员 150 家民企参与 “万企兴万村”，帮扶 309 个村，投入资金物资 2609.4 余万元。加强宣传，在媒体播报相关行动，推广典型经验 20 余篇。（2）服务民企发展，设立 “市长接待日”，优化营商环境，开展 5 期接待活动，解决多数企业诉求。加强对外交流，邀请援藏省市工商联及企业家赴昌 3 次，签订友好协议。（3）加强自身建设，成立昌都青年企业家商会，发展会员。开展调研，撰写多篇报告。但预算执行情况仍有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映工作业务经费等6个项目绩效自评结果。现选取工作业务经费，公开其项目绩效自评表和项目绩效自评报告。

 

昌都市工商联2024年工作业务经费支出绩效自评表

 

填报单位：西藏昌都市工商联（盖章）                    填报日期：2025年3月19日

项目名称		工作业务经费
主管部门		西藏昌都市工商联					实施单位	西藏昌都市工商联
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		49.23	35.43		35.43	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		49.23	35.43		35.43	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强昌都市工商联职能发挥，提高昌都市工商联工作效率						完成年初目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：专项项目相关会议/培训/调研次数超过			≥15	15	9	9
			指标2：区内外交流覆盖县（区）工商联、企业超过			≥15	15	9	9
		成本指标	超标准支出率			=0%	0	9	9
		时效指标	专项项目相关会议/培训/调研完成时间			及时	及时	9	9
		质量指标	指标1：形成调研报告份数			≥3	3	9	9
			指标2：合理配置率			=100%	100	9	9
	效益指标（30分）	可持续影响指标	项目可持续影响能力			优良中低差	优	9	9
		社会效益指标	指标1：履职能力			提升	提升	9	9
		经济效益指标	运转保障率			=100%	100	9	9
	满意度指标（20分）	服务对象满意度 指标	确保资金支出到位满意度			优良中低差	优	9	9
总分								100	100

 

    工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35.43万元，执行数为35.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，项目绩效目标合理、充分；二是项目目标完成率100%；三是资金分配合理和细化、功能分类和经济分类准确，预算编制合理；四是预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求预算编制合规。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度西藏昌都市工商业联合会机关运行经费64.39万元，比年初预算增减少8.1万元，下降12%。主要原因是：办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年我部门（单位）无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，普通公务用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 西藏昌都市工商业联合会决算公开表