目录

    第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开报表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

（一）收入总计主要构成

（二）支出总计主要构成

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业支出（类）

2.卫生健康支出（类）

3.住房保障支出（类）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

（一）政策贯彻与规划实施：深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策，全面落实自治区党委、市委关于残疾人工作的决策部署。协助政府研究制定、精心组织实施我市残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用，为残疾人事业发展提供政策支持与方向指引。

（二）权益维护与服务提供：密切联系残疾人，深入基层倾听他们的意见，精准反映残疾人需求，全心全意提供服务，全力维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，做残疾人权益的坚定捍卫者。

（三）教育激励与精神弘扬：团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，积极践行社会主义核心价值观，鼓励他们为社会主义建设贡献力量，同时弘扬人道主义，大力宣传残疾人事业，促进社会对残疾人的理解、尊重、关心与帮助 ，消除社会偏见与障碍。

（四）业务开展与环境改善：广泛开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，全面改善残疾人参与社会生活的环境和条件，助力残疾人更好地融入社会。

（五）综合协调与指导交流：联系和指导各类残疾人社会组织，大力培养残疾人工作者；积极开展残疾人事业的对外交流与合作；指导各县（区）残联的业务工作，形成全市残疾人工作的合力。

二、机构设置

根据昌委办〔2024〕60号文件，市残联机关人员编制8名，部门领导职数3名，党组书记、理事长1名，副理事长2名；内设机构科级领导职数4名。残联下属两个正科级建制、公益一类事业单位：

昌都市残疾人康复服务中心（挂昌都市残疾人就业服务中心牌子）：核定事业编制5名，科级领导职数3名，负责制定和组织实施残疾人康复工作计划等，开展康复知识宣传普及、提供康复指导训练、管理残疾人就业相关事务等工作。

昌都市残疾人托养服务中心：核定事业编制3名，科级领导职数2名，主要为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人照料或护理的重度肢体残疾人提供集中托养服务 。

此外核定机关后勤编制1名。

目前，市残联实有人数包含行政6人、事业5人、机关后勤1人，工人3人，此外还有志愿者1人、公益性岗位4人、临时工3人，社工10人，共同为残疾人事业贡献力量。

我会编制车辆3辆，实有车辆4辆，两辆为公务用车，车牌号分别为藏BD0612和藏BY8625；两辆为特殊业务用车，车牌号分别为藏BC6779和藏BR5902。

 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计2,285.60万元，支出总计2,285.60万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加101.16万元、99.63万元，分别增长4.63%、4.56%。主要原因：一是总体“三公”经费预算2024年预算数24万元，支出数19.46万元，比上年增长35.8%；二是2024年培训费支出数11.66万元，比上年增长17.76%，系24年度残疾人职业技能培训费；三是项目经费支出1775.49万元，比上年增加3.89%。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,285.60万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,285.60万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

    本年收入2,285.60万元，其中：财政拨款收入2,285.60万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出2,285.60万元，其中：基本支出510.11万元，占22.32%；项目支出1,775.49万元，占77.68%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2,285.60万元，支出2,285.60万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加101.16万元，增长4.63%，支出增加99.63万元，增长4.56%，主要原因：一是总体“三公”经费预算2024年预算数24万元，支出数19.46万元，比上年增长35.8%；二是2024年培训费支出数11.66万元，比上年增长17.76%，系24年度残疾人职业技能培训费；三是项目经费支出1775.49万元，比上年增加3.89%。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,217.78万元，占本年支出合计的53.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.78万元，下降23.29%，主要原因是24年无年初结转和结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,217.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1158.98万元，占95.17%；卫生健康支出24.52万元，占2.01%；住房保障支出34.27万元，占2.81%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1217.78万元，支出决算为1,217.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.74万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为388.95万元，支出决算为388.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为64.91万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）残疾人事业（款）机关服务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为385.36万元，支出决算为385.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（7）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为51.21万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（8）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为59.79万元，支出决算为59.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（9）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为131.4万元，支出决算为131.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）

（10）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（11）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.住房保障支出（类）

（12）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.27万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出510.11万元，其中：

1.人员经费453.38万元，主要包括：（1）工资福利支出中的基本工资71.27万元、津贴补贴218.82万元、奖金21.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.74万元、职工基本医疗保险缴费19.71万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金34.27万元、医疗费2.88万元、其他工资福利支出13.77万元；（2）对个人和家庭的补助中的生活补助19.75万元、其他对个人和家庭的补助1.86万元。

2.公用经费56.73万元，主要包括：（1）商品和服务支出中的办公费11.38万元、水费0.5万元、电费0.98万元、邮电费0.08万元、差旅费6.90万元、公务接待费0.18万元、劳务费2.30万元、工会经费6.35万元、公务用车运行维护费14.69万元、其他商品和服务支出13.37万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,067.82万元，占本年支出合计的46.72%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加469.41万元，增长43.96%，主要原因：一是增加了对个人和家庭的补助支出；二是增加了商品和服务支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,067.82万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出1067.82万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1067.82万元，支出决算为1,067.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为1067.82万元，支出决算为1067.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.46万元，支出决算为19.46万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加5.13万元，增长26.36%，主要原因是残疾人培训及残疾人相关活动经费使用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.28万元，占99.08%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.92%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 2.公务用车购置及运行维护费支出19.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出19.28万元，主要用于残疾人培训及残疾人相关活动经费使用增加，相关用车增加。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.28万元，增长18.94%，主要原因是残疾人培训及残疾人相关活动经费使用增加，相关用车增加。

    3.公务接待费支出0.18万元，其中：

国内接待费支出0.18万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于“重塑未来—骨病公益肢残救助项目”专家组及区残联陪同人员接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.12万元，完成预算的40%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.18万元，增长100%，主要原因是用于“重塑未来—骨病公益肢残救助项目”专家组及区残联陪同人员接待费。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金707.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度扶残助残社会服务项目、推进基层残协改革和服务创新化建设项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1067.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“残疾人康复经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出707.67万元，政府性基金预算支出1067.82万元，国有资本经营预算支出0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度昌都市残疾人联合会机关运行经费55.57万元，比年初预算减少8.26万元，完成预算的87.06%；与2023年度相比，机关运行经费减少1.16万元下降2.08%。主要原因是：落实过紧日子要求压减1.16万元支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度昌都市残疾人联合政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积5262.93平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车4辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是上下班接送、日常公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

 第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 昌都市残疾人联合会2024年度部门决算公开表